ANEXO II |
2013 |
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Abril/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
3.509.792,30 |
35,46% |
3.509.792,30 |
35,46% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.509.792,30 |
90,9% |
3.509.792,30 |
90,9% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
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|
73.101.042,00 |
871.077,00 |
- |
- |
73.972.119,00 |
119.280,64 |
- |
74.091.399,64 |
64.812.914,53 |
87,48% |
23.401.989,48 |
31,59% |
22.685.767,13 |
30,62% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
2.306.674,59 |
32,0% |
2.306.674,59 |
32,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
230.896,32 |
18,6% |
230.896,32 |
18,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
205.610,24 |
33,0% |
205.610,24 |
33,0% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
1.608,53 |
8,9% |
1.608,53 |
8,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
920.837,74 |
32,9% |
920.837,74 |
32,9% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
17.076.423,63 |
36,7% |
16.638.387,78 |
35,8% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
- |
- |
- |
9.858.113,00 |
- |
- |
9.858.113,00 |
5.587.648,07 |
56,7% |
2.150.369,03 |
21,8% |
1.878.982,53 |
19,1% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
560.198,80 |
25,0% |
454.751,18 |
20,3% |
454.751,18 |
20,3% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
- |
- |
1.784.914,00 |
|
|
1.784.914,00 |
215.509,02 |
12,1% |
17.936,73 |
1,0% |
11.136,73 |
0,6% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
- |
- |
594.972,00 |
|
|
594.972,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
19.280,64 |
- |
19.280,64 |
19.280,64 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
41.371,00 |
82,7% |
36.881,49 |
73,8% |
36.881,49 |
73,8% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
- |
- |
738.316,00 |
- |
- |
738.316,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
- |
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
871.077,00 |
- |
- |
83.870.409,00 |
119.280,64 |
- |
83.989.689,64 |
74.711.204,53 |
88,95% |
26.911.781,78 |
32,04% |
26.195.559,43 |
31,19% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |