ANEXO II |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Maio/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
- |
- |
9.726.107,00 |
4.090.629,21 |
42,06% |
4.090.629,21 |
42,06% |
4.090.629,21 |
42,06% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.090.629,21 |
93,9% |
4.090.629,21 |
93,9% |
4.090.629,21 |
93,9% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
66.691.428,00 |
- |
- |
(621.310,00) |
66.070.118,00 |
24.524,14 |
- |
66.094.642,14 |
32.399.606,80 |
49,02% |
24.726.582,44 |
37,41% |
24.092.103,34 |
36,45% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
2.446.411,70 |
37,1% |
2.446.411,70 |
37,1% |
2.446.411,70 |
37,1% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
244.727,67 |
29,3% |
244.727,67 |
29,3% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
- |
- |
- |
360.576,00 |
|
|
360.576,00 |
168.443,84 |
46,7% |
168.443,84 |
46,7% |
168.443,84 |
46,7% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
2.568,48 |
31,7% |
2.568,48 |
31,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
890.706,25 |
40,5% |
890.706,25 |
40,5% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
|
|
43.771.695,00 |
18.146.611,39 |
41,5% |
18.146.611,39 |
41,5% |
17.747.819,90 |
40,5% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
(380.000,00) |
9.751.995,00 |
(1.567,36) |
|
9.750.427,64 |
8.428.445,88 |
86,4% |
2.803.504,98 |
28,8% |
2.570.277,37 |
26,4% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
(171.310,00) |
830.336,00 |
|
|
830.336,00 |
60.000,00 |
7,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
(70.000,00) |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
110.933,99 |
49,3% |
23.608,13 |
10,5% |
21.148,13 |
9,4% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
- |
|
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
- |
- |
(621.310,00) |
75.796.225,00 |
24.524,14 |
- |
75.820.749,14 |
36.490.236,01 |
48,13% |
28.817.211,65 |
38,01% |
28.182.732,55 |
37,17% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |