ANEXO II |
2017 |
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Dezembro/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
|
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
1.223.641,00 |
- |
- |
13.313.641,00 |
- |
- |
13.313.641,00 |
13.216.206,15 |
99,27% |
13.213.505,15 |
99,25% |
13.213.505,15 |
99,25% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
1.223.641,00 |
- |
- |
1.223.641,00 |
- |
- |
1.223.641,00 |
1.126.206,15 |
92,0% |
1.123.505,15 |
91,8% |
1.123.505,15 |
91,8% |
|
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.060.000,00 |
100,0% |
8.060.000,00 |
100,0% |
8.060.000,00 |
100,0% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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|
95.863.836,00 |
14.559.128,00 |
(1.971.293,00) |
102.653,00 |
108.349.018,00 |
1.519.492,54 |
(19.051,73) |
109.849.458,81 |
107.574.307,53 |
97,93% |
103.885.213,33 |
94,57% |
103.514.839,20 |
94,23% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
32.191,00 |
- |
- |
34.149,00 |
- |
- |
34.149,00 |
30.145,72 |
88,3% |
23.245,72 |
68,1% |
23.245,72 |
68,1% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
1.597.094,51 |
86,6% |
1.597.094,51 |
86,6% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
(173.000,00) |
- |
632.248,00 |
- |
- |
632.248,00 |
618.597,52 |
97,8% |
617.199,52 |
97,6% |
617.199,52 |
97,6% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
107.085,00 |
- |
- |
3.586.509,00 |
- |
- |
3.586.509,00 |
3.586.509,00 |
100,0% |
3.586.430,74 |
100,0% |
3.586.430,74 |
100,0% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
46.957,00 |
(30.000,00) |
- |
24.793,00 |
- |
- |
24.793,00 |
14.241,53 |
57,4% |
13.341,53 |
53,8% |
13.341,53 |
53,8% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
(4.300,00) |
- |
74.888,00 |
- |
- |
74.888,00 |
58.399,10 |
78,0% |
41.134,35 |
54,9% |
41.134,35 |
54,9% |
|
057014YT3224 |
Construção de Cartório Eleitoral no Municipio de Guaraparai - No Municipio de Guarapari |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
31.802,00 |
- |
- |
31.802,00 |
|
|
31.802,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
|
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
1.714.315,00 |
- |
- |
11.464.315,00 |
- |
- |
11.464.315,00 |
11.376.403,99 |
99,2% |
11.361.217,99 |
99,1% |
11.361.217,99 |
99,1% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.142.985,00 |
- |
1.142.985,00 |
1.094.645,22 |
95,8% |
548.021,48 |
47,9% |
449.609,12 |
39,3% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
1.700.000,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
2.604.260,85 |
95,0% |
1.791.310,22 |
65,4% |
1.791.310,22 |
65,4% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
(1.763.993,00) |
- |
13.781.200,00 |
- |
(19.051,73) |
13.762.148,27 |
13.273.695,06 |
96,5% |
12.064.177,75 |
87,7% |
11.803.656,40 |
85,8% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
102.653,00 |
1.839.489,00 |
- |
- |
1.839.489,00 |
1.744.847,80 |
94,9% |
1.267.372,49 |
68,9% |
1.266.613,87 |
68,9% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
10.926.778,00 |
- |
- |
72.294.326,00 |
- |
- |
72.294.326,00 |
70.976.031,15 |
98,2% |
70.625.786,47 |
97,7% |
70.625.786,47 |
97,7% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
112.860,50 |
- |
112.860,50 |
112.860,50 |
100,0% |
109.910,47 |
97,4% |
109.910,47 |
97,4% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
263.647,04 |
- |
263.647,04 |
238.970,09 |
90,6% |
238.970,09 |
90,6% |
228.288,29 |
86,6% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
15.782.769,00 |
(1.971.293,00) |
102.653,00 |
121.662.659,00 |
1.519.492,54 |
(19.051,73) |
123.163.099,81 |
120.790.513,68 |
98,07% |
117.098.718,48 |
95,08% |
116.728.344,35 |
94,78% |
|
Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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