ANEXO II |
2016 |
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Abril/2016 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
11.739.000,00 |
- |
- |
- |
11.739.000,00 |
- |
- |
11.739.000,00 |
11.622.750,00 |
99,01% |
4.130.529,70 |
35,19% |
4.130.529,70 |
35,19% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
|
|
56 |
3.989.000,00 |
- |
- |
- |
3.989.000,00 |
- |
- |
3.989.000,00 |
3.950.750,00 |
99,0% |
3.158.615,64 |
79,2% |
3.158.615,64 |
79,2% |
|
69 |
7.750.000,00 |
- |
- |
- |
7.750.000,00 |
- |
- |
7.750.000,00 |
7.672.000,00 |
99,0% |
971.914,06 |
12,5% |
971.914,06 |
12,5% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
90.824.844,00 |
1.363.933,00 |
- |
- |
92.188.777,00 |
9.306.062,93 |
- |
102.858.772,93 |
90.233.237,43 |
87,73% |
28.697.428,72 |
27,90% |
27.792.835,89 |
27,02% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
|
|
- |
5.578.153,02 |
- |
5.578.153,02 |
1.202.781,68 |
21,6% |
16.503,09 |
0,3% |
15.974,89 |
0,3% |
|
1 |
- |
- |
|
|
- |
1.626.357,00 |
- |
1.626.357,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.700.000,00 |
99,5% |
2.868.491,97 |
29,4% |
2.868.491,97 |
29,4% |
|
057014YT3224 |
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
30 |
- |
1.363.933,00 |
|
|
1.363.933,00 |
- |
- |
2.727.866,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
522.276,00 |
- |
- |
- |
522.276,00 |
- |
- |
522.276,00 |
17.295,00 |
3,3% |
14.595,00 |
2,8% |
- |
0,0% |
|
3 |
0 |
14.390.834,00 |
- |
- |
- |
14.390.834,00 |
(2.446,24) |
- |
14.388.387,76 |
12.194.105,88 |
84,7% |
2.840.141,44 |
19,7% |
2.511.957,48 |
17,5% |
|
27 |
1.911.726,00 |
- |
- |
- |
1.911.726,00 |
- |
- |
1.911.726,00 |
1.278.769,20 |
66,9% |
299.131,08 |
15,6% |
299.131,08 |
15,6% |
|
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
58.414.540,00 |
- |
- |
- |
58.414.540,00 |
- |
- |
58.414.540,00 |
58.218.540,00 |
99,7% |
20.157.384,16 |
34,5% |
19.633.245,28 |
33,6% |
|
057021640032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
21.600,00 |
- |
- |
- |
21.600,00 |
- |
- |
21.600,00 |
- |
|
- |
|
- |
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|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.103.999,15 |
- |
2.103.999,15 |
1.807.877,67 |
85,9% |
667.891,76 |
31,7% |
630.744,97 |
30,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.803.420,00 |
- |
- |
- |
1.803.420,00 |
- |
- |
1.803.420,00 |
1.803.420,00 |
100,0% |
540.524,33 |
30,0% |
540.524,33 |
30,0% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
20.213,36 |
25,5% |
20.213,36 |
25,5% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
743.232,00 |
- |
- |
- |
743.232,00 |
- |
- |
743.232,00 |
743.232,00 |
100,0% |
222.485,08 |
29,9% |
222.485,08 |
29,9% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.400,00 |
100,0% |
1.961,05 |
13,6% |
1.961,05 |
13,6% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.173.628,00 |
- |
- |
- |
3.173.628,00 |
- |
- |
3.173.628,00 |
3.173.628,00 |
100,0% |
1.048.106,40 |
33,0% |
1.048.106,40 |
33,0% |
|
TOTAL |
102.563.844,00 |
1.363.933,00 |
- |
- |
103.927.777,00 |
9.306.062,93 |
- |
114.597.772,93 |
101.855.987,43 |
88,88% |
32.827.958,42 |
28,65% |
31.923.365,59 |
27,86% |
|
Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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