ANEXO II |
2014 |
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Outubro/2014 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
10.343.877,00 |
494.017,00 |
- |
- |
10.837.894,00 |
- |
- |
10.837.894,00 |
10.762.723,86 |
99,31% |
8.915.672,58 |
82,26% |
8.915.672,58 |
82,26% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
494.017,00 |
- |
- |
494.017,00 |
- |
- |
494.017,00 |
494.017,00 |
100,0% |
494.017,00 |
100,0% |
494.017,00 |
100,0% |
56 |
3.997.230,00 |
- |
- |
- |
3.997.230,00 |
- |
- |
3.997.230,00 |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
69 |
6.346.647,00 |
- |
- |
- |
6.346.647,00 |
- |
- |
6.346.647,00 |
6.271.476,86 |
98,8% |
4.424.425,58 |
69,7% |
4.424.425,58 |
69,7% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
81.667.599,00 |
6.329.399,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
80.810.391,72 |
14.160.135,67 |
- |
94.970.527,39 |
90.629.273,44 |
95,43% |
68.645.024,91 |
72,28% |
67.804.478,83 |
71,40% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.746.647,00 |
555.608,00 |
- |
- |
8.302.255,00 |
|
|
8.302.255,00 |
8.302.255,00 |
100,0% |
6.476.562,03 |
78,0% |
6.476.562,03 |
78,0% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
74.705,00 |
74.705,00 |
(74.705,00) |
|
74.705,00 |
|
|
74.705,00 |
74.705,00 |
100,0% |
22.474,65 |
30,1% |
22.474,65 |
30,1% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.556.640,00 |
- |
- |
- |
1.556.640,00 |
- |
- |
1.556.640,00 |
1.556.640,00 |
100,0% |
834.139,97 |
53,6% |
834.139,97 |
53,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
686.664,00 |
686.664,00 |
(686.664,00) |
- |
686.664,00 |
- |
- |
686.664,00 |
686.664,00 |
100,0% |
573.993,99 |
83,6% |
573.993,99 |
83,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
(9.600,00) |
- |
9.600,00 |
- |
- |
9.600,00 |
9.600,00 |
100,0% |
6.065,76 |
63,2% |
6.065,76 |
63,2% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
(2.880.000,00) |
- |
2.880.000,00 |
- |
- |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
100,0% |
2.456.296,38 |
85,3% |
2.456.296,38 |
85,3% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
50.201.041,00 |
2.052.822,00 |
- |
- |
52.253.863,00 |
- |
- |
52.253.863,00 |
51.581.791,38 |
98,7% |
43.010.002,50 |
82,3% |
42.544.267,69 |
81,4% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
13.855.642,00 |
70.000,00 |
(70.000,00) |
(134.000,00) |
13.721.642,00 |
- |
- |
13.721.642,00 |
13.150.057,19 |
95,8% |
9.419.798,12 |
68,6% |
9.074.477,73 |
66,1% |
4 |
00 |
1.520.660,00 |
- |
- |
(452.169,28) |
1.068.490,72 |
|
|
1.068.490,72 |
254.050,70 |
23,8% |
168.178,33 |
15,7% |
168.178,33 |
15,7% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.428.406,88 |
|
5.428.406,88 |
4.716.808,00 |
86,9% |
1.244.109,23 |
22,9% |
1.244.109,23 |
22,9% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.272.565,53 |
|
8.272.565,53 |
6.837.945,47 |
82,7% |
3.975.667,33 |
48,1% |
3.946.176,45 |
47,7% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
459.163,26 |
- |
459.163,26 |
458.872,70 |
99,9% |
457.736,62 |
99,7% |
457.736,62 |
99,7% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.106.000,00 |
- |
- |
(1.944.468,00) |
161.532,00 |
- |
- |
161.532,00 |
77.184,00 |
47,8% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YT0101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de Guarapari- ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
830.000,00 |
- |
- |
(770.000,00) |
60.000,00 |
- |
- |
60.000,00 |
42.700,00 |
71,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YU0107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Afonso Cláudio - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
|
(165.000,00) |
35.000,00 |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
92.011.476,00 |
6.823.416,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
91.648.285,72 |
14.160.135,67 |
- |
105.808.421,39 |
101.391.997,30 |
95,83% |
77.560.697,49 |
73,30% |
76.720.151,41 |
72,51% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |