ANEXO II |
2010 |
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Até Março/2010 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.717.290,00 |
- |
- |
- |
9.717.290,00 |
- |
- |
9.717.290,00 |
2.612.812,15 |
26,89% |
2.612.812,15 |
26,89% |
2.587.825,33 |
26,63% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
2.612.812,15 |
69,3% |
2.612.812,15 |
69,3% |
2.587.825,33 |
68,6% |
69 |
5.895.338,00 |
- |
- |
- |
5.895.338,00 |
|
|
5.895.338,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
|
64.859.464,00 |
- |
- |
- |
64.859.464,00 |
5.927.437,77 |
- |
70.786.901,77 |
20.944.815,44 |
29,59% |
14.613.839,23 |
20,64% |
13.956.373,80 |
19,72% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
- |
- |
- |
6.427.407,00 |
|
|
6.427.407,00 |
1.463.035,87 |
22,8% |
1.463.035,87 |
22,8% |
1.463.035,87 |
22,8% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
123.853,57 |
14,8% |
122.537,50 |
14,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
- |
- |
- |
279.702,00 |
|
|
279.702,00 |
77.322,56 |
27,6% |
77.322,56 |
27,6% |
77.322,56 |
27,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
1.314,48 |
14,6% |
1.314,48 |
14,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
- |
- |
- |
1.792.961,00 |
|
|
1.792.961,00 |
1.792.961,00 |
100,0% |
445.180,16 |
24,8% |
445.180,16 |
24,8% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
- |
- |
- |
43.545.878,00 |
|
|
43.545.878,00 |
11.582.433,89 |
26,6% |
11.582.433,89 |
26,6% |
11.073.194,22 |
25,4% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
- |
- |
- |
5.600.278,00 |
369.885,35 |
|
5.970.163,35 |
4.361.779,49 |
73,1% |
854.009,57 |
14,3% |
717.958,62 |
12,0% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
275.330,42 |
|
275.330,42 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
- |
1.112.011,00 |
|
|
1.112.011,00 |
107.274,87 |
9,6% |
1.590,00 |
0,1% |
1.590,00 |
0,1% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
- |
- |
125.763,00 |
|
|
125.763,00 |
80.948,39 |
64,4% |
13.815,48 |
11,0% |
11.586,50 |
9,2% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.535.184,00 |
- |
1.535.184,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.663.038,00 |
- |
3.663.038,00 |
566.339,71 |
15,5% |
9.836,11 |
0,3% |
6.154,66 |
0,2% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
84.000,00 |
|
84.000,00 |
68.741,09 |
81,8% |
41.447,54 |
49,3% |
36.499,23 |
43,5% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
- |
- |
- |
74.576.754,00 |
5.927.437,77 |
- |
80.504.191,77 |
23.557.627,59 |
29,26% |
17.226.651,38 |
21,40% |
16.544.199,13 |
20,55% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |