ANEXO II |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Setembro/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.726.107,00 |
49.141,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
7.116.623,04 |
72,80% |
7.116.623,04 |
72,80% |
7.116.623,04 |
72,80% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
49.141,00 |
- |
- |
99.141,00 |
|
|
99.141,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
2.761.695,04 |
51,9% |
2.761.695,04 |
51,9% |
2.761.695,04 |
51,9% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
66.691.428,00 |
550.094,00 |
(887.145,00) |
- |
66.354.377,00 |
24.524,14 |
- |
66.378.901,14 |
50.068.101,56 |
75,43% |
44.926.641,04 |
67,68% |
44.251.860,64 |
66,67% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
4.453.063,96 |
67,5% |
4.453.063,96 |
67,5% |
4.453.063,96 |
67,5% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
476.310,71 |
56,9% |
476.310,71 |
56,9% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
36.650,00 |
- |
- |
397.226,00 |
|
|
397.226,00 |
309.888,40 |
78,0% |
309.888,40 |
78,0% |
309.888,40 |
78,0% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
4.390,75 |
54,1% |
4.390,75 |
54,1% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
1.634.219,21 |
74,4% |
1.634.219,21 |
74,4% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
63.444,00 |
- |
- |
43.835.139,00 |
|
|
43.835.139,00 |
31.818.332,27 |
72,6% |
31.818.332,27 |
72,6% |
31.415.635,04 |
71,7% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
(688.000,00) |
- |
9.443.995,00 |
(1.567,36) |
|
9.442.427,64 |
9.030.622,03 |
95,6% |
5.877.879,27 |
62,2% |
5.609.496,10 |
59,4% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
450.000,00 |
- |
- |
1.451.646,00 |
|
|
1.451.646,00 |
573.874,36 |
39,5% |
273.864,28 |
18,9% |
273.864,28 |
18,9% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
(59.000,00) |
- |
236.000,00 |
- |
- |
236.000,00 |
179.207,04 |
75,9% |
78.692,19 |
33,3% |
74.992,19 |
31,8% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
(75.646,00) |
- |
724.354,00 |
- |
- |
724.354,00 |
664.353,50 |
91,7% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
(64.499,00) |
- |
625.736,00 |
- |
|
625.736,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
599.235,00 |
(887.145,00) |
- |
76.129.625,00 |
24.524,14 |
- |
76.154.149,14 |
57.184.724,60 |
75,09% |
52.043.264,08 |
68,34% |
51.368.483,68 |
67,45% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |