ANEXO II |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Abril/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.717.290,00 |
- |
- |
- |
9.717.290,00 |
- |
- |
9.717.290,00 |
3.448.355,65 |
35,49% |
3.448.355,65 |
35,49% |
3.448.355,65 |
35,49% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
3.361.001,26 |
89,1% |
3.361.001,26 |
89,1% |
3.361.001,26 |
89,1% |
69 |
5.895.338,00 |
- |
- |
- |
5.895.338,00 |
|
|
5.895.338,00 |
87.354,39 |
1,5% |
87.354,39 |
1,5% |
87.354,39 |
1,5% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
64.859.464,00 |
- |
(7.750,00) |
(1.004.713,00) |
63.847.001,00 |
6.333.367,77 |
- |
70.180.368,77 |
25.634.896,45 |
36,53% |
19.550.805,72 |
27,86% |
18.980.076,89 |
27,04% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
- |
- |
- |
6.427.407,00 |
|
|
6.427.407,00 |
1.953.928,87 |
30,4% |
1.953.928,87 |
30,4% |
1.953.928,87 |
30,4% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
185.588,82 |
22,2% |
185.588,82 |
22,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
- |
- |
- |
279.702,00 |
|
|
279.702,00 |
103.128,84 |
36,9% |
103.128,84 |
36,9% |
103.128,84 |
36,9% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
2.008,93 |
22,4% |
2.008,93 |
22,4% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
- |
- |
- |
1.792.961,00 |
|
|
1.792.961,00 |
1.792.961,00 |
100,0% |
595.596,62 |
33,2% |
595.596,62 |
33,2% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
- |
- |
- |
43.545.878,00 |
|
|
43.545.878,00 |
15.382.836,39 |
35,3% |
15.382.836,39 |
35,3% |
14.967.832,29 |
34,4% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
- |
- |
(554.713,00) |
5.045.565,00 |
369.885,35 |
|
5.415.450,35 |
4.540.747,02 |
83,8% |
1.239.266,38 |
22,9% |
1.083.919,67 |
20,0% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
275.330,42 |
|
275.330,42 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
(450.000,00) |
662.011,00 |
|
|
662.011,00 |
107.274,87 |
16,2% |
1.590,00 |
0,2% |
1.590,00 |
0,2% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
(7.750,00) |
- |
118.013,00 |
|
|
118.013,00 |
99.799,64 |
84,6% |
14.921,98 |
12,6% |
14.921,98 |
12,6% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.535.184,00 |
- |
1.535.184,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.068.968,00 |
- |
4.068.968,00 |
741.500,16 |
18,2% |
24.567,78 |
0,6% |
24.280,78 |
0,6% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
84.000,00 |
|
84.000,00 |
68.741,09 |
81,8% |
47.371,11 |
56,4% |
47.280,09 |
56,3% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
- |
(7.750,00) |
(1.004.713,00) |
73.564.291,00 |
6.333.367,77 |
- |
79.897.658,77 |
29.083.252,10 |
36,40% |
22.999.161,37 |
28,79% |
22.428.432,54 |
28,07% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |