ANEXO II |
2018 |
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Julho/2018 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
12.870.000,00 |
1.416.185,00 |
(1.416.185,00) |
- |
12.870.000,00 |
- |
- |
12.870.000,00 |
12.778.313,30 |
99,29% |
7.729.599,79 |
60,06% |
7.729.599,79 |
60,06% |
008901810032 |
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ESPIRIT |
09272 |
2 |
1 |
56 |
- |
1.416.185,00 |
- |
- |
1.416.185,00 |
- |
- |
1.416.185,00 |
1.416.185,00 |
100,0% |
1.416.185,00 |
100,0% |
1.416.185,00 |
100,0% |
69 |
11.453.815,00 |
- |
- |
|
11.453.815,00 |
- |
|
11.453.815,00 |
11.362.128,30 |
99,2% |
6.313.414,79 |
55,1% |
6.313.414,79 |
55,1% |
69 |
1.416.185,00 |
- |
(1.416.185,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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109.736.491,00 |
2.641.381,00 |
(2.641.381,00) |
- |
109.736.491,00 |
11.378.505,64 |
- |
121.114.996,64 |
111.736.617,30 |
92,26% |
60.483.270,00 |
49,94% |
59.394.050,91 |
49,04% |
0570216H0032 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
3 |
00 |
35.706,00 |
- |
- |
- |
35.706,00 |
- |
- |
35.706,00 |
35.706,00 |
100,0% |
12.876,50 |
36,1% |
12.876,50 |
36,1% |
057020040032 |
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.842.120,00 |
- |
- |
- |
1.842.120,00 |
- |
- |
1.842.120,00 |
1.842.120,00 |
100,0% |
898.143,05 |
48,8% |
898.143,05 |
48,8% |
057020TP0032 |
ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
1 |
00 |
70.051.803,00 |
625.196,00 |
- |
- |
70.676.999,00 |
- |
- |
70.676.999,00 |
69.684.236,05 |
98,6% |
42.217.651,15 |
59,7% |
41.693.120,37 |
59,0% |
0570212B0032 |
BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02331 |
1 |
3 |
00 |
4.422.408,00 |
- |
- |
- |
4.422.408,00 |
- |
- |
4.422.408,00 |
4.392.408,00 |
99,3% |
2.499.768,97 |
56,5% |
2.499.768,97 |
56,5% |
057009HB0032 |
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02846 |
1 |
1 |
00 |
12.379.943,00 |
- |
(1.416.185,00) |
- |
10.963.758,00 |
- |
- |
10.963.758,00 |
10.963.758,00 |
100,0% |
6.582.537,02 |
60,0% |
6.582.537,02 |
60,0% |
00 |
- |
1.416.185,00 |
- |
|
1.416.185,00 |
- |
|
1.416.185,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO D - NACIONAL |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
|
- |
|
- |
236.932,00 |
|
236.932,00 |
216.940,57 |
91,6% |
216.759,21 |
91,5% |
84.103,52 |
35,5% |
057020GP0032 |
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.680.353,00 |
- |
(625.196,00) |
- |
1.055.157,00 |
- |
- |
1.055.157,00 |
142.704,60 |
13,5% |
113.459,60 |
10,8% |
107.100,00 |
10,2% |
27 |
- |
600.000,00 |
- |
|
600.000,00 |
- |
|
600.000,00 |
|
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
17.059.758,00 |
- |
- |
- |
17.059.758,00 |
- |
- |
17.059.758,00 |
13.898.554,76 |
81,5% |
6.527.360,65 |
38,3% |
6.105.462,39 |
35,8% |
27 |
2.264.400,00 |
- |
(600.000,00) |
- |
1.664.400,00 |
- |
- |
1.664.400,00 |
1.638.600,04 |
98,4% |
888.643,24 |
53,4% |
888.643,24 |
53,4% |
057042690001 |
PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
|
- |
|
- |
6.289.583,64 |
|
6.289.583,64 |
4.112.222,42 |
65,4% |
526.070,61 |
8,4% |
522.295,85 |
8,3% |
1 |
00 |
00 |
|
|
|
|
4.851.990,00 |
|
4.851.990,00 |
4.809.366,86 |
99,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
122.606.491,00 |
4.057.566,00 |
(4.057.566,00) |
- |
122.606.491,00 |
11.378.505,64 |
- |
133.984.996,64 |
124.514.930,60 |
92,93% |
68.212.869,79 |
50,91% |
67.123.650,70 |
50,10% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |