ANEXO II |
2010 |
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Até Fevereiro/2010 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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64.859.464,00 |
- |
- |
- |
64.859.464,00 |
4.022.368,42 |
- |
68.881.832,42 |
16.388.977,02 |
23,79% |
9.998.576,33 |
14,52% |
9.479.384,19 |
13,76% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
- |
- |
- |
6.427.407,00 |
|
|
6.427.407,00 |
973.812,33 |
15,2% |
973.812,33 |
15,2% |
973.812,33 |
15,2% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
- |
- |
- |
43.545.878,00 |
|
|
43.545.878,00 |
8.249.332,45 |
18,9% |
8.249.332,45 |
18,9% |
7.819.347,70 |
18,0% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
- |
- |
- |
5.600.278,00 |
|
|
5.600.278,00 |
4.176.438,88 |
74,6% |
364.409,78 |
6,5% |
275.345,51 |
4,9% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
275.330,42 |
|
275.330,42 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
- |
1.112.011,00 |
|
|
1.112.011,00 |
1.590,00 |
0,1% |
1.590,00 |
0,1% |
1.590,00 |
0,1% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
84.000,00 |
|
84.000,00 |
63.741,09 |
75,9% |
6.916,38 |
8,2% |
6.773,26 |
8,1% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
- |
- |
125.763,00 |
|
|
125.763,00 |
78.978,39 |
62,8% |
2.854,50 |
2,3% |
2.854,50 |
2,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.633,78 |
99,8% |
52.014,00 |
6,2% |
52.014,00 |
6,2% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.663.038,00 |
- |
3.663.038,00 |
157.560,30 |
4,3% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
- |
- |
- |
1.792.961,00 |
|
|
1.792.961,00 |
1.792.961,00 |
100,0% |
295.972,88 |
16,5% |
295.972,88 |
16,5% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
733,21 |
8,2% |
733,21 |
8,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
- |
- |
- |
279.702,00 |
|
|
279.702,00 |
50.940,80 |
18,2% |
50.940,80 |
18,2% |
50.940,80 |
18,2% |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
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|
9.717.290,00 |
- |
- |
- |
9.717.290,00 |
- |
- |
9.717.290,00 |
1.861.915,70 |
19,16% |
1.861.915,70 |
19,16% |
1.861.915,70 |
19,16% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
1.861.915,70 |
49,4% |
1.861.915,70 |
49,4% |
1.861.915,70 |
49,4% |
69 |
5.895.338,00 |
- |
- |
- |
5.895.338,00 |
|
|
5.895.338,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
- |
- |
- |
74.576.754,00 |
4.022.368,42 |
- |
78.599.122,42 |
18.250.892,72 |
23,22% |
11.860.492,03 |
15,09% |
11.341.299,89 |
14,43% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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