ANEXO II |
2015 |
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Janeiro/15 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.556.800,00 |
94,43% |
1.353.383,26 |
12,11% |
1.353.383,26 |
12,11% |
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56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.048.800,00 |
94,2% |
808.478,87 |
18,8% |
808.478,87 |
18,8% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
544.904,39 |
7,9% |
544.904,39 |
7,9% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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69.890.912,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
71.389.055,00 |
- |
- |
71.389.055,00 |
69.617.036,74 |
97,52% |
8.043.003,11 |
11,27% |
7.483.118,33 |
10,48% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
|
|
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
700.896,93 |
8,3% |
700.896,93 |
8,3% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.327.188,00 |
- |
- |
- |
1.327.188,00 |
- |
- |
1.327.188,00 |
1.211.712,74 |
91,3% |
216.769,77 |
16,3% |
44.739,45 |
3,4% |
50 |
152.352,00 |
- |
- |
- |
152.352,00 |
- |
- |
152.352,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
- |
544.643,00 |
- |
- |
544.643,00 |
|
|
544.643,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
- |
- |
54.302.448,00 |
54.296.800,00 |
100,0% |
6.821.576,05 |
12,6% |
6.433.721,59 |
11,8% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
- |
- |
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
|
79.188,00 |
|
|
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
- |
- |
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
58.309,51 |
7,6% |
58.309,51 |
7,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
1.063,85 |
7,4% |
1.063,85 |
7,4% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
- |
- |
- |
2.976.000,00 |
- |
- |
2.976.000,00 |
2.976.000,00 |
100,0% |
244.387,00 |
8,2% |
244.387,00 |
8,2% |
TOTAL |
81.070.912,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
82.569.055,00 |
- |
- |
82.569.055,00 |
80.173.836,74 |
97,10% |
9.396.386,37 |
11,38% |
8.836.501,59 |
10,70% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |