ANEXO II |
2012 |
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Até Outubro/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
9.848.000,00 |
- |
- |
9.848.000,00 |
7.803.411,60 |
79,24% |
7.803.411,60 |
79,24% |
7.803.411,60 |
79,24% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
3.489.386,37 |
100,0% |
3.489.386,37 |
100,0% |
3.489.386,37 |
100,0% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
4.291.258,25 |
68,2% |
4.291.258,25 |
68,2% |
4.291.258,25 |
68,2% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
24.169.994,00 |
(18.923.158,00) |
- |
71.961.677,00 |
8.880.484,00 |
- |
80.842.161,00 |
62.358.453,70 |
77,14% |
56.969.673,20 |
70,47% |
56.035.903,86 |
69,32% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.953.368,00 |
(2.450.607,00) |
- |
7.036.078,00 |
|
|
7.036.078,00 |
5.364.182,59 |
76,2% |
5.364.182,59 |
76,2% |
5.364.182,59 |
76,2% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
694.369,19 |
70,4% |
694.369,19 |
70,4% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
76.568,00 |
- |
- |
593.417,00 |
- |
- |
593.417,00 |
492.284,03 |
83,0% |
492.284,03 |
83,0% |
492.284,03 |
83,0% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
9.947,00 |
- |
- |
18.059,00 |
- |
- |
18.059,00 |
18.059,00 |
100,0% |
9.834,80 |
54,5% |
9.834,80 |
54,5% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
198.435,00 |
- |
- |
2.805.555,00 |
- |
- |
2.805.555,00 |
2.805.555,00 |
100,0% |
2.319.424,77 |
82,7% |
2.319.424,77 |
82,7% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
19.174.515,00 |
(16.215.390,00) |
- |
46.189.354,00 |
- |
- |
46.189.354,00 |
37.182.011,14 |
80,5% |
37.182.011,14 |
80,5% |
36.760.235,09 |
79,6% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
(240.000,00) |
- |
10.519.684,00 |
- |
- |
10.519.684,00 |
9.932.377,03 |
94,4% |
7.105.544,40 |
67,5% |
6.609.045,11 |
62,8% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
1.757.161,00 |
- |
- |
2.794.303,00 |
|
|
2.794.303,00 |
615.736,42 |
22,0% |
373.230,25 |
13,4% |
365.730,25 |
13,1% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
- |
320.000,00 |
- |
- |
320.000,00 |
276.231,55 |
86,3% |
213.293,02 |
66,7% |
205.833,02 |
64,3% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.820.944,00 |
- |
4.820.944,00 |
716.059,51 |
14,9% |
716.059,51 |
14,9% |
716.059,51 |
14,9% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
3.885.915,33 |
95,7% |
2.438.880,40 |
60,1% |
2.438.346,40 |
60,1% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
(17.161,00) |
- |
68.644,00 |
- |
- |
68.644,00 |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
22.900,00 |
3,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
24.189.994,00 |
(18.923.158,00) |
- |
81.809.677,00 |
8.880.484,00 |
- |
90.690.161,00 |
70.161.865,30 |
77,36% |
64.773.084,80 |
71,42% |
63.839.315,46 |
70,39% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |