ANEXO II |
2008 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
40.881.989,00 |
14.240.123,00 |
(2.010.649,00) |
- |
53.111.463,00 |
4.123.656,37 |
- |
57.235.119,37 |
56.298.341,11 |
98,36% |
53.925.836,50 |
94,22% |
53.034.818,43 |
92,66% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.435.069,37 |
- |
1.435.069,37 |
1.435.069,37 |
100,00% |
1.431.937,33 |
99,78% |
1.431.937,33 |
99,78% |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.420.317,00 |
- |
2.420.317,00 |
2.208.269,30 |
91,24% |
1.979.742,08 |
81,80% |
1.975.244,12 |
81,61% |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
612.420,00 |
- |
612.420,00 |
429.240,02 |
70,09% |
85.503,49 |
13,96% |
85.503,49 |
13,96% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
4.043.738,00 |
1.375.812,00 |
- |
- |
5.419.550,00 |
|
- |
5.419.550,00 |
5.419.550,00 |
100,00% |
5.381.865,69 |
99,30% |
5.381.865,69 |
99,30% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
27.426.679,00 |
10.791.548,00 |
- |
- |
38.218.227,00 |
|
- |
38.218.227,00 |
38.216.982,72 |
100,00% |
38.185.343,54 |
99,91% |
38.185.343,54 |
99,91% |
3 |
00 |
3.689.860,00 |
1.205.649,00 |
(800.000,00) |
|
4.095.509,00 |
(37.050,00) |
- |
4.058.459,00 |
3.923.237,42 |
96,67% |
3.399.678,26 |
83,77% |
3.292.441,38 |
81,13% |
50 |
700.000,00 |
- |
(700.000,00) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4 |
00 |
1.323.881,00 |
287.500,00 |
(400.000,00) |
- |
1.211.381,00 |
(307.100,00) |
- |
904.281,00 |
829.802,80 |
91,76% |
384.583,48 |
42,53% |
320.609,90 |
35,45% |
057054390371 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Aracruz |
02122 |
1 |
4 |
00 |
310.000,00 |
- |
- |
- |
310.000,00 |
|
- |
310.000,00 |
310.000,00 |
100,00% |
19.291,66 |
6,22% |
19.291,66 |
6,22% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
25.000,00 |
5.000,00 |
(5.000,00) |
- |
25.000,00 |
|
- |
25.000,00 |
18.480,00 |
73,92% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057054390697 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Serra |
02122 |
1 |
4 |
00 |
|
33.706,00 |
- |
- |
33.706,00 |
|
- |
33.706,00 |
12.636,00 |
37,49% |
12.636,00 |
37,49% |
12.636,00 |
37,49% |
057054390785 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Itapemirim |
02122 |
1 |
4 |
00 |
290.000,00 |
- |
- |
- |
290.000,00 |
|
- |
290.000,00 |
290.000,00 |
100,00% |
66.284,63 |
22,86% |
66.284,63 |
22,86% |
057054390891 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Mucurici |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
|
- |
- |
200.000,00 |
|
- |
200.000,00 |
200.000,00 |
100,00% |
16.126,46 |
8,06% |
16.126,46 |
8,06% |
057054391119 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Santa Leopoldina |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
(10.000,00) |
- |
40.000,00 |
|
- |
40.000,00 |
31.091,71 |
77,73% |
31.091,71 |
77,73% |
31.091,71 |
77,73% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante |
02122 |
1 |
4 |
00 |
275.000,00 |
- |
(55.000,00) |
- |
220.000,00 |
|
- |
220.000,00 |
22.000,00 |
10,00% |
22.000,00 |
10,00% |
22.000,00 |
10,00% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
203.245,00 |
- |
(40.649,00) |
- |
162.596,00 |
|
- |
162.596,00 |
91.219,91 |
56,10% |
86.257,94 |
53,05% |
86.257,94 |
53,05% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
- |
186.260,00 |
- |
- |
186.260,00 |
|
- |
186.260,00 |
186.260,00 |
100,00% |
172.689,15 |
92,71% |
172.689,15 |
92,71% |
51 |
663.840,00 |
- |
- |
- |
663.840,00 |
|
- |
663.840,00 |
663.840,00 |
100,00% |
663.786,43 |
99,99% |
663.786,43 |
99,99% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.453.500,00 |
294.701,00 |
- |
- |
1.748.201,00 |
|
- |
1.748.201,00 |
1.733.201,00 |
99,14% |
1.727.825,08 |
98,83% |
1.020.331,36 |
58,36% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
27.420,00 |
- |
- |
- |
27.420,00 |
|
- |
27.420,00 |
27.420,00 |
100,00% |
9.152,71 |
33,38% |
1.336,78 |
4,88% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
199.826,00 |
59.947,00 |
- |
- |
259.773,00 |
|
- |
259.773,00 |
250.040,86 |
96,25% |
250.040,86 |
96,25% |
250.040,86 |
96,25% |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
7.959.615,00 |
3.123.226,00 |
- |
- |
11.082.841,00 |
- |
- |
11.082.841,00 |
11.082.841,00 |
100,00% |
10.993.738,59 |
99,20% |
10.993.700,12 |
99,20% |
008903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
1.818.901,00 |
- |
- |
1.818.901,00 |
|
- |
1.818.901,00 |
1.818.901,00 |
100,00% |
1.751.326,00 |
96,28% |
1.751.326,00 |
96,28% |
51 |
8.000,00 |
- |
- |
- |
8.000,00 |
|
- |
8.000,00 |
8.000,00 |
100,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
56 |
2.821.869,00 |
620.787,00 |
- |
- |
3.442.656,00 |
|
- |
3.442.656,00 |
3.442.656,00 |
100,00% |
3.442.656,00 |
100,00% |
3.442.656,00 |
100,00% |
69 |
5.129.746,00 |
683.538,00 |
- |
- |
5.813.284,00 |
|
- |
5.813.284,00 |
5.813.284,00 |
100,00% |
5.799.756,59 |
99,77% |
5.799.718,12 |
99,77% |
TOTAL |
48.841.604,00 |
17.363.349,00 |
(2.010.649,00) |
- |
64.194.304,00 |
4.123.656,37 |
- |
68.317.960,37 |
67.381.182,11 |
98,63% |
64.919.575,09 |
95,03% |
64.028.518,55 |
93,72% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |