ANEXO II |
2010 |
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Até Maio/2010 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.717.290,00 |
- |
- |
- |
9.717.290,00 |
- |
- |
9.717.290,00 |
4.196.544,76 |
43,19% |
4.196.544,76 |
43,19% |
4.196.544,76 |
43,19% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
69 |
5.895.338,00 |
- |
- |
- |
5.895.338,00 |
|
|
5.895.338,00 |
424.592,76 |
7,2% |
424.592,76 |
7,2% |
424.592,76 |
7,2% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
64.859.464,00 |
- |
(7.750,00) |
(1.004.713,00) |
63.847.001,00 |
6.333.367,77 |
- |
70.180.368,77 |
30.520.083,28 |
43,49% |
24.248.778,40 |
34,55% |
23.702.025,97 |
33,77% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
- |
- |
- |
6.427.407,00 |
|
|
6.427.407,00 |
2.443.505,16 |
38,0% |
2.443.505,16 |
38,0% |
2.443.505,16 |
38,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
250.321,99 |
29,9% |
250.321,99 |
29,9% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
- |
- |
- |
279.702,00 |
|
|
279.702,00 |
146.964,57 |
52,5% |
146.964,57 |
52,5% |
146.964,57 |
52,5% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
2.667,23 |
29,7% |
2.667,23 |
29,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
- |
- |
- |
1.792.961,00 |
|
|
1.792.961,00 |
1.792.961,00 |
100,0% |
939.694,00 |
52,4% |
939.694,00 |
52,4% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
- |
- |
- |
43.545.878,00 |
|
|
43.545.878,00 |
18.648.558,24 |
42,8% |
18.648.558,24 |
42,8% |
18.228.552,01 |
41,9% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
- |
- |
(554.713,00) |
5.045.565,00 |
369.885,35 |
|
5.415.450,35 |
4.695.652,17 |
86,7% |
1.606.956,22 |
29,7% |
1.497.438,58 |
27,7% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
275.330,42 |
|
275.330,42 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
(450.000,00) |
662.011,00 |
|
|
662.011,00 |
236.761,93 |
35,8% |
1.590,00 |
0,2% |
1.590,00 |
0,2% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
(7.750,00) |
- |
118.013,00 |
|
|
118.013,00 |
107.019,64 |
90,7% |
31.204,71 |
26,4% |
31.204,71 |
26,4% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.535.184,00 |
- |
1.535.184,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.068.968,00 |
- |
4.068.968,00 |
1.535.940,91 |
37,7% |
128.124,82 |
3,1% |
110.987,28 |
2,7% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
84.000,00 |
|
84.000,00 |
68.741,09 |
81,8% |
49.191,46 |
58,6% |
49.100,44 |
58,5% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
- |
(7.750,00) |
(1.004.713,00) |
73.564.291,00 |
6.333.367,77 |
- |
79.897.658,77 |
34.716.628,04 |
43,45% |
28.445.323,16 |
35,60% |
27.898.570,73 |
34,92% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |