ANEXO II 2012

















Até Julho/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 5.558.654,94 56,56% 5.558.654,94 56,56% 5.558.654,94 56,56%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 22.766,98 45,5% 22.766,98 45,5% 22.766,98 45,5%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 2.046.492,96 32,5% 2.046.492,96 32,5% 2.046.492,96 32,5%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (304.292,00) 66.410.549,00 7.261.212,00 - 73.671.761,00 46.687.730,28 63,37% 37.798.182,11 51,31% 36.897.009,58 50,08%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 3.749.917,54 57,4% 3.749.917,54 57,4% 3.749.917,54 57,4%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 461.561,56 46,8% 461.561,56 46,8%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 339.554,59 65,7% 339.554,59 65,7% 339.554,59 65,7%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 8.111,99 100,0% 8.111,99 100,0%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 1.630.504,21 62,5% 1.630.504,21 62,5%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 26.271.700,17 60,8% 26.271.700,17 60,8% 25.852.170,90 59,8%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - - (240.292,00) 10.519.392,00 - - 10.519.392,00 9.815.758,09 93,3% 4.460.244,13 42,4% 3.980.943,59 37,8%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 558.908,90 53,9% 203.758,48 19,6% 201.415,76 19,4%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - (64.000,00) 256.000,00 - - 256.000,00 187.261,55 73,1% 123.365,68 48,2% 123.365,68 48,2%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 3.201.672,00 - 3.201.672,00 39.504,19 1,2% 39.504,19 1,2% 39.504,19 1,2%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 2.039.851,15 50,2% 449.400,47 11,1% 449.400,47 11,1%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% 60.559,10 70,6% 60.559,10 70,6%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (304.292,00) 76.238.549,00 7.261.212,00 - 83.499.761,00 52.246.385,22 62,57% 43.356.837,05 51,92% 42.455.664,52 50,85%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos