ANEXO II |
2013 |
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Setembro/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.898.290,00 |
488.914,00 |
- |
- |
10.387.204,00 |
- |
- |
10.387.204,00 |
9.898.290,00 |
95,29% |
7.521.722,78 |
72,41% |
7.521.722,78 |
72,41% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.800.751,80 |
98,4% |
3.800.751,80 |
98,4% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
3.720.970,98 |
61,6% |
3.720.970,98 |
61,6% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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|
|
73.101.042,00 |
3.720.566,00 |
(1.092.571,00) |
- |
75.729.037,00 |
920.725,52 |
- |
76.649.762,52 |
71.490.983,86 |
93,27% |
52.622.887,65 |
68,65% |
51.954.467,05 |
67,78% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
272.547,00 |
- |
- |
7.472.529,00 |
|
|
7.472.529,00 |
7.199.982,00 |
96,4% |
5.186.292,88 |
69,4% |
5.186.292,88 |
69,4% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
660.692,42 |
53,2% |
660.692,42 |
53,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
474.425,54 |
76,2% |
474.425,54 |
76,2% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
7.020,13 |
39,0% |
7.020,13 |
39,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
2.065.353,01 |
73,9% |
2.065.353,01 |
73,9% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
2.347.439,00 |
- |
- |
48.857.805,00 |
- |
- |
48.857.805,00 |
46.700.366,00 |
95,6% |
36.004.559,78 |
73,7% |
35.567.467,92 |
72,8% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
229.503,00 |
- |
- |
10.087.616,00 |
- |
- |
10.087.616,00 |
9.455.584,76 |
93,7% |
6.200.142,86 |
61,5% |
5.977.006,28 |
59,3% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
2.240.790,48 |
100,0% |
1.584.092,16 |
70,7% |
1.584.092,16 |
70,7% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
- |
- |
1.784.914,00 |
|
|
1.784.914,00 |
329.288,92 |
18,4% |
244.289,08 |
13,7% |
244.289,08 |
13,7% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
(594.972,00) |
- |
- |
|
|
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.241,41 |
- |
35.241,41 |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
67.833,05 |
|
67.833,05 |
59.204,05 |
87,3% |
53.344,97 |
78,6% |
53.344,97 |
78,6% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
(246.105,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
(221.494,00) |
- |
516.822,00 |
- |
- |
516.822,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
817.651,06 |
- |
817.651,06 |
791.967,24 |
96,9% |
107.433,41 |
13,1% |
99.241,25 |
12,1% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
(30.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
|
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
4.209.480,00 |
(1.092.571,00) |
- |
86.116.241,00 |
920.725,52 |
- |
87.036.966,52 |
81.389.273,86 |
93,51% |
60.144.610,43 |
69,10% |
59.476.189,83 |
68,33% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |