ANEXO II 2012

















Até Março/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 2.573.961,71 26,19% 2.573.961,71 26,19% 2.573.961,71 26,19%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 2.573.961,71 73,8% 2.573.961,71 73,8% 2.573.961,71 73,8%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 66.714.841,00 5.660.376,00 - 72.375.217,00 26.793.440,54 37,02% 16.004.198,90 22,11% 15.585.321,24 21,53%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 1.602.514,87 24,5% 1.602.514,87 24,5% 1.602.514,87 24,5%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 141.538,07 14,3% 141.538,07 14,3%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 140.239,71 27,1% 140.239,71 27,1% 140.239,71 27,1%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 4.225,92 52,1% 4.225,92 52,1%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 696.380,91 26,7% 696.380,91 26,7%
057020TP0001 Paamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 11.928.528,95 27,6% 11.928.528,95 27,6% 11.928.528,95 27,6%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - - - 10.759.684,00 - - 10.759.684,00 8.815.867,14 81,9% 1.452.679,94 13,5% 1.038.023,53 9,6%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 111.588,68 10,8% 7.714,68 0,7% 7.714,68 0,7%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 77.886,77 24,3% 6.252,22 2,0% 2.479,43 0,8%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 1.600.836,00 - 1.600.836,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 454.440,32 11,2% 24.123,63 0,6% 23.675,17 0,6%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% - 0,0% - 0,0%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 76.542.841,00 5.660.376,00 - 82.203.217,00 29.367.402,25 35,73% 18.578.160,61 22,60% 18.159.282,95 22,09%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos