ANEXO II |
2011 |
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Até Março/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
9.726.107,00 |
2.578.753,90 |
26,51% |
2.578.753,90 |
26,51% |
2.554.373,68 |
26,26% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
2.578.753,90 |
59,2% |
2.578.753,90 |
59,2% |
2.554.373,68 |
58,7% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
5.321.179,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.691.428,00 |
- |
- |
- |
66.691.428,00 |
66.691.428,00 |
23.968.195,71 |
35,94% |
15.109.493,94 |
22,66% |
14.418.728,78 |
21,62% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
6.598.521,00 |
1.468.743,63 |
22,3% |
1.468.743,63 |
22,3% |
1.468.743,63 |
22,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
124.621,75 |
14,9% |
124.621,75 |
14,9% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
- |
- |
- |
360.576,00 |
360.576,00 |
98.300,90 |
27,3% |
98.300,90 |
27,3% |
98.300,90 |
27,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
1.572,30 |
19,4% |
1.572,30 |
19,4% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
535.631,16 |
24,4% |
535.631,16 |
24,4% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
43.771.695,00 |
11.569.763,33 |
26,4% |
11.569.763,33 |
26,4% |
11.084.300,13 |
25,3% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
- |
10.131.995,00 |
10.131.995,00 |
7.705.127,02 |
76,0% |
1.302.830,20 |
12,9% |
1.097.528,24 |
10,8% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
- |
1.001.646,00 |
1.001.646,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
- |
295.000,00 |
295.000,00 |
87.500,83 |
29,7% |
8.030,67 |
2,7% |
8.030,67 |
2,7% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
- |
- |
- |
76.417.535,00 |
76.417.535,00 |
26.546.949,61 |
34,74% |
17.688.247,84 |
23,15% |
16.973.102,46 |
22,21% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |