ANEXO II |
2011 |
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Até Agosto/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
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|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
- |
- |
9.726.107,00 |
6.360.495,06 |
65,40% |
6.360.495,06 |
65,40% |
6.360.495,06 |
65,40% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.329.308,76 |
99,4% |
4.329.308,76 |
99,4% |
4.329.308,76 |
99,4% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
2.031.186,30 |
38,2% |
2.031.186,30 |
38,2% |
2.031.186,30 |
38,2% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
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|
66.691.428,00 |
36.650,00 |
- |
(191.872,00) |
66.536.206,00 |
24.524,14 |
- |
66.560.730,14 |
44.918.355,78 |
67,48% |
39.891.614,06 |
59,93% |
39.089.695,24 |
58,73% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
3.928.840,84 |
59,5% |
3.928.840,84 |
59,5% |
3.925.838,31 |
59,5% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
414.770,34 |
49,6% |
414.770,34 |
49,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
36.650,00 |
- |
- |
397.226,00 |
|
|
397.226,00 |
272.100,78 |
68,5% |
272.100,78 |
68,5% |
272.100,78 |
68,5% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
4.390,75 |
54,1% |
4.390,75 |
54,1% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
1.432.606,66 |
65,2% |
1.432.606,66 |
65,2% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
|
|
43.771.695,00 |
28.398.905,44 |
64,9% |
28.398.905,44 |
64,9% |
27.982.059,13 |
63,9% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
(121.872,00) |
10.010.123,00 |
(1.567,36) |
|
10.008.555,64 |
8.758.288,60 |
87,5% |
5.164.381,11 |
51,6% |
4.791.248,14 |
47,9% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
- |
1.001.646,00 |
|
|
1.001.646,00 |
345.813,08 |
34,5% |
210.378,05 |
21,0% |
209.811,04 |
20,9% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
(70.000,00) |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
175.647,04 |
78,1% |
65.240,09 |
29,0% |
56.870,09 |
25,3% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
- |
|
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
36.650,00 |
- |
(191.872,00) |
76.262.313,00 |
24.524,14 |
- |
76.286.837,14 |
51.278.850,84 |
67,22% |
46.252.109,12 |
60,63% |
45.450.190,30 |
59,58% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |