ANEXO II |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Março/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
|
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
- |
- |
- |
12.090.000,00 |
- |
- |
12.090.000,00 |
12.050.000,00 |
99,67% |
3.484.145,08 |
28,82% |
3.484.145,08 |
28,82% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
2.670.975,52 |
66,3% |
2.670.975,52 |
66,3% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.020.000,00 |
99,5% |
813.169,56 |
10,1% |
813.169,56 |
10,1% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
95.863.836,00 |
- |
- |
32.191,00 |
95.831.645,00 |
223.359,02 |
- |
96.055.004,02 |
87.993.027,77 |
91,61% |
23.912.880,76 |
24,89% |
23.083.654,97 |
24,03% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
280.835,64 |
15,2% |
280.835,64 |
15,2% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
- |
- |
805.248,00 |
- |
- |
805.248,00 |
805.248,00 |
100,0% |
154.080,57 |
19,1% |
154.080,57 |
19,1% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
- |
- |
- |
3.479.424,00 |
- |
- |
3.479.424,00 |
3.479.424,00 |
100,0% |
884.200,91 |
25,4% |
884.200,91 |
25,4% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
- |
- |
- |
7.836,00 |
- |
- |
7.836,00 |
7.836,00 |
100,0% |
6.868,11 |
87,6% |
6.868,11 |
87,6% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
10.806,68 |
13,6% |
10.806,68 |
13,6% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.750.000,00 |
100,0% |
2.507.819,15 |
25,7% |
2.507.819,15 |
25,7% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.000,00 |
- |
13.000,00 |
6.000,00 |
46,2% |
5.588,38 |
43,0% |
5.588,38 |
43,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
- |
- |
- |
1.040.599,00 |
- |
- |
1.040.599,00 |
1.277,80 |
0,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
- |
32.191,00 |
15.513.002,00 |
- |
- |
15.513.002,00 |
9.482.963,97 |
61,1% |
1.919.399,39 |
12,4% |
1.608.929,94 |
10,4% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
- |
1.942.142,00 |
- |
- |
1.942.142,00 |
1.170.432,00 |
60,3% |
128.690,82 |
6,6% |
128.690,82 |
6,6% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
- |
- |
- |
61.367.548,00 |
- |
- |
61.367.548,00 |
61.364.000,00 |
100,0% |
18.012.633,11 |
29,4% |
17.493.876,77 |
28,5% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
210.359,02 |
- |
210.359,02 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
- |
- |
32.191,00 |
107.921.645,00 |
223.359,02 |
- |
108.145.004,02 |
100.043.027,77 |
92,51% |
27.397.025,84 |
25,33% |
26.567.800,05 |
24,57% |
|
Obs: |
|
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
|
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|