ANEXO II |
2015 |
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Março/2015 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.556.800,00 |
94,43% |
3.102.316,46 |
27,75% |
3.102.316,46 |
27,75% |
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
|
|
56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.048.800,00 |
94,2% |
2.370.803,87 |
55,2% |
2.370.803,87 |
55,2% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
731.512,59 |
10,6% |
731.512,59 |
10,6% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
72.849.992,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
74.348.135,00 |
1.011.068,00 |
- |
75.359.203,00 |
72.114.271,28 |
95,69% |
20.297.325,07 |
26,93% |
19.954.332,22 |
26,48% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
|
|
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
2.111.914,05 |
25,0% |
2.111.914,05 |
25,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
0 |
3.981.564,00 |
- |
- |
- |
3.981.564,00 |
- |
- |
3.981.564,00 |
3.595.213,37 |
90,3% |
1.879.500,92 |
47,2% |
1.536.508,07 |
38,6% |
50 |
457.056,00 |
- |
- |
- |
457.056,00 |
- |
- |
457.056,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
0 |
- |
544.643,00 |
- |
- |
544.643,00 |
|
|
544.643,00 |
3.096,45 |
0,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
- |
- |
54.302.448,00 |
54.296.939,83 |
100,0% |
15.149.349,20 |
27,9% |
15.149.349,20 |
27,9% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.011.068,00 |
- |
1.011.068,00 |
110.497,63 |
10,9% |
37.979,58 |
3,8% |
37.979,58 |
3,8% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
- |
- |
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
208.756,17 |
11,4% |
208.756,17 |
11,4% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
|
79.188,00 |
|
|
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
- |
- |
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
170.567,51 |
22,4% |
170.567,51 |
22,4% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
1.516,52 |
10,5% |
1.516,52 |
10,5% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
- |
- |
- |
2.976.000,00 |
- |
- |
2.976.000,00 |
2.976.000,00 |
100,0% |
737.741,12 |
24,8% |
737.741,12 |
24,8% |
TOTAL |
84.029.992,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
85.528.135,00 |
1.011.068,00 |
- |
86.539.203,00 |
82.671.071,28 |
95,53% |
23.399.641,53 |
27,04% |
23.056.648,68 |
26,64% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |