ANEXO II |
2011 |
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Até Novembro/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
49.141,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
8.964.185,90 |
91,70% |
8.964.185,90 |
91,70% |
8.964.185,90 |
91,70% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
49.141,00 |
- |
- |
99.141,00 |
|
|
99.141,00 |
14.957,66 |
15,1% |
14.957,66 |
15,1% |
14.957,66 |
15,1% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
4.594.300,24 |
86,3% |
4.594.300,24 |
86,3% |
4.594.300,24 |
86,3% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.691.428,00 |
1.093.092,00 |
(887.145,00) |
- |
66.897.375,00 |
13.979,66 |
- |
66.911.354,66 |
61.154.567,19 |
91,40% |
57.549.989,86 |
86,01% |
56.671.906,56 |
84,70% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
6.026.322,13 |
91,3% |
6.026.322,13 |
91,3% |
6.026.322,13 |
91,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
836.484,00 |
100,0% |
598.166,50 |
71,5% |
598.166,50 |
71,5% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
66.650,00 |
- |
- |
427.226,00 |
|
|
427.226,00 |
382.917,18 |
89,6% |
382.917,18 |
89,6% |
382.917,18 |
89,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
1.839,00 |
- |
- |
9.951,00 |
|
|
9.951,00 |
8.112,00 |
81,5% |
6.325,47 |
63,6% |
6.325,47 |
63,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
70.000,00 |
- |
- |
2.267.164,00 |
|
|
2.267.164,00 |
2.197.164,00 |
96,9% |
2.036.893,91 |
89,8% |
2.036.893,91 |
89,8% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
67.458,00 |
- |
- |
43.839.153,00 |
|
|
43.839.153,00 |
40.197.477,58 |
91,7% |
40.197.477,58 |
91,7% |
39.800.251,03 |
90,8% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
(688.000,00) |
- |
9.443.995,00 |
(12.111,84) |
|
9.431.883,16 |
9.137.558,77 |
96,9% |
7.508.461,73 |
79,6% |
7.034.804,98 |
74,6% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
887.145,00 |
- |
- |
1.888.791,00 |
|
|
1.888.791,00 |
847.198,52 |
44,9% |
533.817,71 |
28,3% |
526.617,71 |
27,9% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
(59.000,00) |
- |
236.000,00 |
- |
- |
236.000,00 |
219.989,09 |
93,2% |
130.692,96 |
55,4% |
130.692,96 |
55,4% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
11.255,41 |
43,1% |
11.255,41 |
43,1% |
11.255,41 |
43,1% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
(75.646,00) |
- |
724.354,00 |
- |
- |
724.354,00 |
664.353,50 |
91,7% |
117.659,28 |
16,2% |
117.659,28 |
16,2% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
(64.499,00) |
- |
625.736,00 |
- |
|
625.736,00 |
625.735,01 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
1.142.233,00 |
(887.145,00) |
- |
76.672.623,00 |
13.979,66 |
- |
76.686.602,66 |
70.118.753,09 |
91,44% |
66.514.175,76 |
86,74% |
65.636.092,46 |
85,59% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |