ANEXO II |
2013 |
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Dezembro/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.898.290,00 |
570.156,00 |
- |
- |
10.468.446,00 |
- |
- |
10.468.446,00 |
10.465.821,10 |
99,97% |
10.380.553,14 |
99,16% |
10.380.553,14 |
99,16% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
486.289,10 |
99,5% |
486.289,10 |
99,5% |
486.289,10 |
99,5% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.800.751,80 |
98,4% |
3.800.751,80 |
98,4% |
69 |
6.037.639,00 |
81.242,00 |
- |
- |
6.118.881,00 |
- |
- |
6.118.881,00 |
6.118.881,00 |
100,0% |
6.093.512,24 |
99,6% |
6.093.512,24 |
99,6% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
73.101.042,00 |
5.307.581,00 |
(1.302.571,00) |
- |
77.106.052,00 |
985.725,52 |
- |
78.091.777,52 |
77.380.316,00 |
99,09% |
73.752.915,71 |
94,44% |
73.255.251,84 |
93,81% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
651.944,00 |
- |
- |
7.851.926,00 |
|
|
7.851.926,00 |
7.851.926,00 |
100,0% |
7.749.607,91 |
98,7% |
7.749.607,91 |
98,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
918.057,79 |
73,9% |
918.057,79 |
73,9% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
22.837,00 |
- |
- |
645.540,00 |
- |
- |
645.540,00 |
642.898,51 |
99,6% |
641.215,51 |
99,3% |
641.215,51 |
99,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
10.566,32 |
58,7% |
8.766,32 |
48,7% |
8.766,32 |
48,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.772.448,47 |
99,2% |
2.765.348,47 |
98,9% |
2.765.348,47 |
98,9% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
4.227.297,00 |
(40.000,00) |
- |
50.697.663,00 |
- |
- |
50.697.663,00 |
49.966.540,77 |
98,6% |
49.720.629,13 |
98,1% |
49.720.629,13 |
98,1% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
405.503,00 |
(85.000,00) |
- |
10.178.616,00 |
- |
- |
10.178.616,00 |
9.873.541,24 |
97,0% |
8.737.094,28 |
85,8% |
8.371.430,41 |
82,2% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
2.240.792,00 |
100,0% |
2.159.894,20 |
96,4% |
2.159.894,20 |
96,4% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
(85.000,00) |
- |
1.699.914,00 |
|
|
1.699.914,00 |
1.343.978,70 |
79,1% |
431.016,08 |
25,4% |
299.016,08 |
17,6% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(594.972,00) |
- |
(594.972,00) |
|
|
(594.972,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.241,41 |
- |
35.241,41 |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
67.833,05 |
|
67.833,05 |
53.582,22 |
79,0% |
53.582,22 |
79,0% |
53.582,22 |
79,0% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(246.105,00) |
- |
(246.105,00) |
- |
- |
(246.105,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
(221.494,00) |
- |
516.822,00 |
- |
- |
516.822,00 |
473.500,00 |
91,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
882.651,06 |
- |
882.651,06 |
839.601,92 |
95,1% |
532.462,39 |
60,3% |
532.462,39 |
60,3% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(30.000,00) |
- |
(30.000,00) |
- |
- |
(30.000,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
|
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
33.842,44 |
37,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
5.877.737,00 |
(1.302.571,00) |
- |
87.574.498,00 |
985.725,52 |
- |
88.560.223,52 |
87.846.137,10 |
99,19% |
84.133.468,85 |
95,00% |
83.635.804,98 |
94,44% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |