ANEXO II |
2015 |
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Abril/2015 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.556.800,00 |
94,43% |
3.976.783,06 |
35,57% |
3.976.783,06 |
35,57% |
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
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56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.048.800,00 |
94,2% |
3.151.966,37 |
73,4% |
3.151.966,37 |
73,4% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
824.816,69 |
12,0% |
824.816,69 |
12,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
90.660.348,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
92.158.491,00 |
1.011.068,00 |
- |
93.169.559,00 |
79.703.601,43 |
85,55% |
27.415.732,72 |
29,43% |
26.595.267,82 |
28,55% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
|
|
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
2.824.390,48 |
33,4% |
2.824.390,48 |
33,4% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.860.500,00 |
953.500,00 |
- |
- |
3.814.000,00 |
|
|
3.814.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
0 |
15.926.323,00 |
- |
- |
- |
15.926.323,00 |
|
|
15.926.323,00 |
11.184.543,52 |
70,2% |
2.727.053,66 |
17,1% |
2.428.929,77 |
15,3% |
50 |
1.828.225,00 |
- |
- |
- |
1.828.225,00 |
|
|
1.828.225,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
0 |
1.633.928,00 |
544.643,00 |
- |
- |
2.178.571,00 |
|
|
2.178.571,00 |
3.096,45 |
0,1% |
3.096,45 |
0,1% |
3.096,45 |
0,1% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
|
|
54.302.448,00 |
54.296.939,83 |
100,0% |
20.192.234,26 |
37,2% |
19.669.893,25 |
36,2% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.011.068,00 |
|
1.011.068,00 |
110.497,63 |
10,9% |
37.312,26 |
3,7% |
37.312,26 |
3,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
|
|
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
315.203,10 |
17,3% |
315.203,10 |
17,3% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
|
|
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
27.907,69 |
35,2% |
27.907,69 |
35,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
|
|
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
225.093,32 |
29,5% |
225.093,32 |
29,5% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
|
|
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
1.856,93 |
12,9% |
1.856,93 |
12,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
- |
- |
- |
2.976.000,00 |
|
|
2.976.000,00 |
2.976.000,00 |
100,0% |
1.061.584,57 |
35,7% |
1.061.584,57 |
35,7% |
TOTAL |
101.840.348,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
103.338.491,00 |
1.011.068,00 |
- |
104.349.559,00 |
90.260.401,43 |
86,50% |
31.392.515,78 |
30,08% |
30.572.050,88 |
29,30% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |