ANEXO II |
2012 |
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Até Novembro/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
123.435,00 |
- |
- |
9.951.435,00 |
- |
- |
9.951.435,00 |
8.922.952,30 |
89,66% |
8.922.952,30 |
89,66% |
8.922.952,30 |
89,66% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
56 |
3.489.395,00 |
103.435,00 |
- |
- |
3.592.830,00 |
- |
- |
3.592.830,00 |
3.489.377,74 |
97,1% |
3.489.377,74 |
97,1% |
3.489.377,74 |
97,1% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
5.410.807,58 |
86,0% |
5.410.807,58 |
86,0% |
5.410.807,58 |
86,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
34.340.680,00 |
(19.039.158,00) |
- |
82.016.363,00 |
8.298.389,33 |
- |
90.314.752,33 |
70.242.990,20 |
77,78% |
65.102.122,68 |
72,08% |
63.904.657,13 |
70,76% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
3.031.677,00 |
(2.450.607,00) |
- |
7.114.387,00 |
|
|
7.114.387,00 |
6.445.631,08 |
90,6% |
6.445.631,08 |
90,6% |
6.445.631,08 |
90,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
771.680,22 |
78,2% |
771.680,22 |
78,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
97.907,00 |
- |
- |
614.756,00 |
- |
- |
614.756,00 |
542.605,73 |
88,3% |
542.605,73 |
88,3% |
542.605,73 |
88,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
14.947,00 |
- |
- |
23.059,00 |
- |
- |
23.059,00 |
18.059,00 |
78,3% |
9.493,06 |
41,2% |
9.493,06 |
41,2% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
206.764,00 |
- |
- |
2.813.884,00 |
- |
- |
2.813.884,00 |
2.805.555,00 |
99,7% |
2.549.367,95 |
90,6% |
2.549.367,95 |
90,6% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
29.116.224,00 |
(16.215.390,00) |
- |
56.131.063,00 |
- |
- |
56.131.063,00 |
42.217.115,26 |
75,2% |
42.217.115,26 |
75,2% |
41.798.528,07 |
74,5% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
(356.000,00) |
- |
10.403.684,00 |
- |
- |
10.403.684,00 |
10.214.169,11 |
98,2% |
7.826.397,17 |
75,2% |
7.329.656,65 |
70,5% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
1.757.161,00 |
- |
- |
2.794.303,00 |
|
|
2.794.303,00 |
2.027.883,59 |
72,6% |
514.854,87 |
18,4% |
514.854,87 |
18,4% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
- |
320.000,00 |
- |
- |
320.000,00 |
318.811,55 |
99,6% |
229.749,80 |
71,8% |
229.749,80 |
71,8% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.820.944,00 |
- |
4.820.944,00 |
1.105.672,45 |
22,9% |
1.105.672,45 |
22,9% |
1.105.672,45 |
22,9% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
3.477.445,33 |
|
3.477.445,33 |
3.477.445,33 |
100,0% |
2.806.095,99 |
80,7% |
2.523.958,15 |
72,6% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
(17.161,00) |
- |
68.644,00 |
- |
- |
68.644,00 |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
116.000,00 |
- |
- |
696.000,00 |
- |
- |
696.000,00 |
22.900,00 |
3,3% |
22.900,00 |
3,3% |
22.900,00 |
3,3% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
34.464.115,00 |
(19.039.158,00) |
- |
91.967.798,00 |
8.298.389,33 |
- |
100.266.187,33 |
79.165.942,50 |
78,96% |
74.025.074,98 |
73,83% |
72.827.609,43 |
72,63% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |