ANEXO II |
2017 |
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Outubro/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
601.974,00 |
- |
- |
12.691.974,00 |
- |
- |
12.691.974,00 |
12.090.000,00 |
95,26% |
10.570.486,49 |
83,28% |
10.570.486,49 |
83,28% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
601.974,00 |
- |
- |
601.974,00 |
- |
- |
601.974,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.060.000,00 |
100,0% |
6.540.486,49 |
81,1% |
6.540.486,49 |
81,1% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
95.863.836,00 |
9.148.056,00 |
(1.810.000,00) |
111.545,00 |
103.090.347,00 |
1.400.204,52 |
(16.551,73) |
113.622.055,79 |
100.249.127,37 |
88,23% |
80.671.074,57 |
71,00% |
79.819.563,02 |
70,25% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
1.292.651,19 |
70,1% |
1.292.651,19 |
70,1% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
(110.000,00) |
- |
695.248,00 |
- |
- |
695.248,00 |
691.787,00 |
99,5% |
510.862,98 |
73,5% |
510.862,98 |
73,5% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
65.001,00 |
- |
- |
3.544.425,00 |
- |
- |
3.609.426,00 |
3.544.425,00 |
98,2% |
2.958.386,37 |
82,0% |
2.958.386,37 |
82,0% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
46.957,00 |
- |
- |
54.793,00 |
- |
- |
101.750,00 |
54.793,00 |
53,9% |
9.082,48 |
8,9% |
9.082,48 |
8,9% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
39.815,85 |
50,3% |
39.815,85 |
50,3% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
1.109.663,00 |
- |
- |
10.859.663,00 |
- |
- |
11.969.326,00 |
10.859.663,00 |
90,7% |
8.571.092,58 |
71,6% |
8.571.092,58 |
71,6% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.047.985,00 |
- |
1.047.985,00 |
612.255,63 |
58,4% |
281.548,20 |
26,9% |
281.548,20 |
26,9% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
1.700.000,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
- |
- |
4.440.599,00 |
1.323.541,87 |
29,8% |
465.709,09 |
10,5% |
465.709,09 |
10,5% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
(1.700.000,00) |
- |
13.845.193,00 |
- |
(16.551,73) |
13.828.641,27 |
13.265.124,02 |
95,9% |
9.516.555,15 |
68,8% |
9.194.895,57 |
66,5% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
111.545,00 |
1.830.597,00 |
- |
- |
1.830.597,00 |
1.595.193,63 |
87,1% |
857.960,86 |
46,9% |
857.619,09 |
46,8% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
6.226.435,00 |
- |
- |
67.593.983,00 |
- |
- |
73.820.418,00 |
66.024.609,36 |
89,4% |
55.891.846,62 |
75,7% |
55.362.336,42 |
75,0% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
112.860,50 |
- |
112.860,50 |
112.860,50 |
100,0% |
85.246,37 |
75,5% |
85.246,37 |
75,5% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
239.359,02 |
- |
239.359,02 |
239.028,36 |
99,9% |
188.358,83 |
78,7% |
188.358,83 |
78,7% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
9.750.030,00 |
(1.810.000,00) |
111.545,00 |
115.782.321,00 |
1.400.204,52 |
(16.551,73) |
126.314.029,79 |
112.339.127,37 |
88,94% |
91.241.561,06 |
72,23% |
90.390.049,51 |
71,56% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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