ANEXO II |
2011 |
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Até Abril/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
9.726.107,00 |
3.334.667,99 |
34,29% |
3.334.667,99 |
34,29% |
3.334.667,99 |
34,29% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
3.334.667,99 |
76,6% |
3.334.667,99 |
76,6% |
3.334.667,99 |
76,6% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
5.321.179,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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|
|
66.691.428,00 |
- |
- |
(621.310,00) |
66.070.118,00 |
66.070.118,00 |
28.377.730,97 |
42,95% |
19.809.577,23 |
29,98% |
19.279.636,15 |
29,18% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
6.598.521,00 |
1.958.387,80 |
29,7% |
1.958.387,80 |
29,7% |
1.958.387,80 |
29,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
184.321,27 |
22,0% |
184.321,27 |
22,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
- |
- |
- |
360.576,00 |
360.576,00 |
133.065,76 |
36,9% |
133.065,76 |
36,9% |
133.065,76 |
36,9% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
2.154,26 |
26,6% |
2.154,26 |
26,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
713.495,55 |
32,5% |
713.495,55 |
32,5% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
43.771.695,00 |
14.837.230,15 |
33,9% |
14.837.230,15 |
33,9% |
14.454.286,40 |
33,0% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
(380.000,00) |
9.751.995,00 |
9.751.995,00 |
8.257.985,54 |
84,7% |
1.966.195,80 |
20,2% |
1.819.198,47 |
18,7% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
(171.310,00) |
830.336,00 |
830.336,00 |
60.000,00 |
7,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
(70.000,00) |
225.000,00 |
225.000,00 |
92.301,72 |
41,0% |
14.726,64 |
6,5% |
14.726,64 |
6,5% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
- |
- |
(621.310,00) |
75.796.225,00 |
75.796.225,00 |
31.712.398,96 |
41,84% |
23.144.245,22 |
30,53% |
22.614.304,14 |
29,84% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |