ANEXO II |
2012 |
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Até Setembro/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
9.848.000,00 |
- |
- |
9.848.000,00 |
7.059.665,09 |
71,69% |
7.059.665,09 |
71,69% |
7.059.665,09 |
71,69% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
20.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
- |
- |
70.000,00 |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
22.766,98 |
32,5% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
3.547.503,11 |
56,4% |
3.547.503,11 |
56,4% |
3.547.503,11 |
56,4% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
23.885.044,00 |
(18.923.158,00) |
- |
71.676.727,00 |
8.880.484,00 |
- |
80.557.211,00 |
57.616.509,57 |
71,52% |
50.877.374,25 |
63,16% |
49.839.260,55 |
61,87% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.953.368,00 |
(2.450.607,00) |
- |
7.036.078,00 |
|
|
7.036.078,00 |
4.826.186,72 |
68,6% |
4.826.186,72 |
68,6% |
4.826.186,72 |
68,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
617.488,99 |
62,6% |
617.488,99 |
62,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
- |
- |
- |
516.849,00 |
- |
- |
516.849,00 |
441.091,85 |
85,3% |
441.091,85 |
85,3% |
441.091,85 |
85,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
- |
- |
- |
2.607.120,00 |
- |
- |
2.607.120,00 |
2.607.120,00 |
100,0% |
2.093.604,16 |
80,3% |
2.093.604,16 |
80,3% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
19.174.515,00 |
(16.215.390,00) |
- |
46.189.354,00 |
- |
- |
46.189.354,00 |
33.538.600,01 |
72,6% |
33.538.600,01 |
72,6% |
33.116.595,28 |
71,7% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
(240.000,00) |
- |
10.519.684,00 |
- |
- |
10.519.684,00 |
10.052.879,60 |
95,6% |
6.384.225,15 |
60,7% |
5.800.343,26 |
55,1% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
- |
- |
- |
1.037.142,00 |
|
|
1.037.142,00 |
587.495,42 |
56,6% |
340.367,42 |
32,8% |
330.399,92 |
31,9% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
1.757.161,00 |
- |
- |
2.077.161,00 |
- |
- |
2.077.161,00 |
272.441,55 |
13,1% |
194.000,12 |
9,3% |
176.907,97 |
8,5% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.820.944,00 |
- |
4.820.944,00 |
395.230,03 |
8,2% |
395.230,03 |
8,2% |
395.230,03 |
8,2% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
3.817.310,29 |
94,0% |
1.977.908,71 |
48,7% |
1.972.741,28 |
48,6% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
(17.161,00) |
- |
68.644,00 |
- |
- |
68.644,00 |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
22.900,00 |
3,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
23.905.044,00 |
(18.923.158,00) |
- |
81.524.727,00 |
8.880.484,00 |
- |
90.405.211,00 |
64.676.174,66 |
71,54% |
57.937.039,34 |
64,09% |
56.898.925,64 |
62,94% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |