ANEXO II 2012

















Até Fevereiro/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 1.837.385,35 18,70% 1.837.385,35 18,70% 1.837.385,35 18,70%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 1.837.385,35 52,7% 1.837.385,35 52,7% 1.837.385,35 52,7%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 66.714.841,00 5.660.376,00 - 72.375.217,00 22.714.971,29 31,39% 11.368.361,04 15,71% 10.750.751,54 14,85%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 1.067.174,63 16,3% 1.067.174,63 16,3% 1.067.174,63 16,3%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 70.748,89 7,2% 70.748,89 7,2%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 92.598,66 17,9% 92.598,66 17,9% 92.598,66 17,9%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 2.872,26 35,4% 2.872,26 35,4%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 464.920,91 17,8% 464.920,91 17,8%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 8.912.161,48 20,6% 8.912.161,48 20,6% 8.513.246,30 19,7%
3 00 10.759.684,00 - - - 10.759.684,00 - - 10.759.684,00 8.459.250,65 78,6% 750.218,38 7,0% 533.590,12 5,0%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 7.714,68 0,7% - 0,0% - 0,0%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 59.256,77 18,5% - 0,0% - 0,0%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 1.600.836,00 - 1.600.836,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 454.440,32 11,2% 7.665,83 0,2% 5.599,77 0,1%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% - 0,0% - 0,0%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 76.542.841,00 5.660.376,00 - 82.203.217,00 24.552.356,64 29,87% 13.205.746,39 16,06% 12.588.136,89 15,31%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos