ANEXO II |
2007 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
38.237.522,00 |
11.669.112,00 |
(1.018.000,00) |
(1.660.000,00) |
47.228.634,00 |
108.874,00 |
- |
47.337.508,00 |
45.805.955,25 |
96,76% |
39.242.718,94 |
82,90% |
38.865.543,85 |
82,10% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
134.524,00 |
- |
134.524,00 |
53.892,11 |
40,06% |
22.707,94 |
16,88% |
22.707,94 |
16,88% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
3.690.685,00 |
601.342,00 |
- |
- |
4.292.027,00 |
- |
- |
4.292.027,00 |
4.292.027,00 |
100,00% |
4.044.580,45 |
94,23% |
3.764.512,04 |
87,71% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
23.530.258,00 |
9.039.023,00 |
- |
- |
32.569.281,00 |
- |
- |
32.569.281,00 |
32.569.281,00 |
100,00% |
28.779.203,57 |
88,36% |
28.777.876,16 |
88,36% |
3 |
00 |
3.368.161,00 |
610.000,00 |
(300.000,00) |
- |
3.678.161,00 |
(25.650,00) |
- |
3.652.511,00 |
3.618.788,57 |
99,08% |
3.128.430,41 |
85,65% |
3.032.651,14 |
83,03% |
50 |
1.460.000,00 |
- |
- |
(1.460.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
4 |
00 |
1.001.958,00 |
400.000,00 |
- |
|
1.401.958,00 |
- |
- |
1.401.958,00 |
1.221.171,45 |
87,10% |
547.463,95 |
39,05% |
547.463,95 |
39,05% |
057052230105 |
Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo |
01222 |
1 |
4 |
00 |
700.000,00 |
- |
(140.000,00) |
(130.000,00) |
430.000,00 |
- |
- |
430.000,00 |
430.000,00 |
100,00% |
311.675,45 |
72,48% |
311.675,45 |
72,48% |
057054390167 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Satna Leopoldina |
02122 |
1 |
4 |
00 |
400.000,00 |
- |
- |
- |
400.000,00 |
- |
- |
400.000,00 |
274.980,18 |
68,75% |
18.107,00 |
4,53% |
18.107,00 |
4,53% |
057054390543 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Itapemirim |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
(93.000,00) |
(70.000,00) |
37.000,00 |
- |
- |
37.000,00 |
23.000,00 |
62,16% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057054390697 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Serra |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
- |
- |
200.000,00 |
166.293,63 |
83,15% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057054390709 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
(200.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057054390773 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Mucurici |
02122 |
1 |
4 |
00 |
250.000,00 |
- |
(210.000,00) |
- |
40.000,00 |
- |
- |
40.000,00 |
17.000,00 |
42,50% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057072170241 |
Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais - no município de Cariacica |
02122 |
1 |
5 |
00 |
300.000,00 |
30.000,00 |
- |
- |
330.000,00 |
- |
- |
330.000,00 |
300.000,00 |
90,91% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057072170307 |
Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais - no município de Vila Velha |
02122 |
1 |
5 |
00 |
600.000,00 |
280.000,00 |
- |
- |
880.000,00 |
- |
- |
880.000,00 |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057072170309 |
Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais - no município de Guarapari |
02122 |
1 |
5 |
00 |
417.000,00 |
33.000,00 |
- |
- |
450.000,00 |
- |
- |
450.000,00 |
415.000,00 |
92,22% |
- |
0,00% |
- |
0,00% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
247.000,00 |
- |
- |
- |
247.000,00 |
- |
- |
247.000,00 |
246.131,60 |
99,65% |
218.777,55 |
88,57% |
218.777,55 |
88,57% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
477.360,00 |
89.333,00 |
- |
- |
566.693,00 |
- |
- |
566.693,00 |
566.693,00 |
100,00% |
563.575,91 |
99,45% |
563.575,91 |
99,45% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.179.639,00 |
350.839,00 |
(75.000,00) |
- |
1.455.478,00 |
- |
- |
1.455.478,00 |
1.416.702,49 |
97,34% |
1.415.702,49 |
97,27% |
1.415.702,49 |
97,27% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
38.374,00 |
- |
- |
|
38.374,00 |
- |
- |
38.374,00 |
8.581,57 |
22,36% |
8.081,57 |
21,06% |
8.081,57 |
21,06% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
177.087,00 |
35.575,00 |
- |
- |
212.662,00 |
- |
- |
212.662,00 |
186.412,65 |
87,66% |
184.412,65 |
86,72% |
184.412,65 |
86,72% |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
7.992.401,00 |
341.936,00 |
- |
- |
8.334.337,00 |
- |
- |
8.334.337,00 |
8.334.337,00 |
100,00% |
8.321.813,80 |
99,85% |
8.321.813,80 |
99,85% |
008903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
79.924,00 |
- |
- |
- |
79.924,00 |
- |
- |
79.924,00 |
79.924,00 |
100,00% |
79.320,28 |
99,24% |
79.320,28 |
99,24% |
56 |
3.039.628,00 |
- |
- |
- |
3.039.628,00 |
- |
- |
3.039.628,00 |
3.039.628,00 |
100,00% |
3.037.694,08 |
99,94% |
3.037.694,08 |
99,94% |
69 |
4.872.849,00 |
341.936,00 |
- |
- |
5.214.785,00 |
- |
- |
5.214.785,00 |
5.214.785,00 |
100,00% |
5.204.799,44 |
99,81% |
5.204.799,44 |
99,81% |
TOTAL |
46.229.923,00 |
12.011.048,00 |
(1.018.000,00) |
(1.660.000,00) |
55.562.971,00 |
108.874,00 |
- |
55.671.845,00 |
54.140.292,25 |
97,25% |
47.564.532,74 |
85,44% |
47.187.357,65 |
84,76% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |