ANEXO II |
2013 |
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Março/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
2.725.119,60 |
27,53% |
2.725.119,60 |
27,53% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
2.725.119,60 |
70,6% |
2.725.119,60 |
70,6% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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|
62.421.875,00 |
871.077,00 |
- |
- |
63.292.952,00 |
100.000,00 |
- |
63.392.952,00 |
61.203.557,81 |
96,55% |
17.532.590,81 |
27,66% |
16.872.817,10 |
26,62% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
1.726.060,89 |
24,0% |
1.726.060,89 |
24,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
153.565,34 |
12,4% |
153.565,34 |
12,4% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
152.180,60 |
24,4% |
152.180,60 |
24,4% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
1.029,61 |
5,7% |
1.029,61 |
5,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
690.216,82 |
24,7% |
690.216,82 |
24,7% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
13.241.677,12 |
28,5% |
12.806.618,90 |
27,5% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
3.286.036,00 |
- |
- |
- |
3.286.036,00 |
- |
- |
3.286.036,00 |
2.116.919,21 |
64,4% |
1.323.998,56 |
40,3% |
1.099.283,07 |
33,5% |
27 |
746.932,00 |
- |
- |
- |
746.932,00 |
|
|
746.932,00 |
560.198,80 |
75,0% |
206.980,38 |
27,7% |
206.980,38 |
27,7% |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
- |
- |
594.972,00 |
|
|
594.972,00 |
96.161,80 |
16,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
41.371,00 |
82,7% |
36.881,49 |
73,8% |
36.881,49 |
73,8% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
72.320.165,00 |
871.077,00 |
- |
- |
73.191.242,00 |
100.000,00 |
- |
73.291.242,00 |
71.101.847,81 |
97,01% |
20.257.710,41 |
27,64% |
19.597.936,70 |
26,74% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |