ANEXO II 2011

















Até Outubro/2011


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.726.107,00 49.141,00 - - 9.775.248,00 - - 9.775.248,00 7.875.927,15 80,57% 7.875.927,15 80,57% 7.875.927,15 80,57%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 49.141,00 - - 99.141,00

99.141,00 14.957,66 15,1% 14.957,66 15,1% 14.957,66 15,1%
56 4.354.928,00 - - - 4.354.928,00

4.354.928,00 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0%
69 5.321.179,00 - - - 5.321.179,00

5.321.179,00 3.506.041,49 65,9% 3.506.041,49 65,9% 3.506.041,49 65,9%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.691.428,00 987.239,00 (887.145,00) - 66.791.522,00 12.074,89 - 66.803.596,89 54.876.535,03 82,15% 50.272.498,47 75,25% 49.423.809,39 73,98%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.598.521,00 - - - 6.598.521,00

6.598.521,00 4.986.638,27 75,6% 4.986.638,27 75,6% 4.986.638,27 75,6%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 836.484,00 - - - 836.484,00

836.484,00 833.484,00 99,6% 536.824,00 64,2% 536.824,00 64,2%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 360.576,00 36.650,00 - - 397.226,00

397.226,00 345.403,39 87,0% 345.403,39 87,0% 345.403,39 87,0%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00

8.112,00 8.112,00 100,0% 5.611,02 69,2% 5.611,02 69,2%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.197.164,00 - - - 2.197.164,00

2.197.164,00 2.197.164,00 100,0% 1.836.537,08 83,6% 1.836.537,08 83,6%
057022720001 Gestão e Administração do Programa 02122 1 1 00 43.771.695,00 63.444,00 - - 43.835.139,00

43.835.139,00 35.266.765,05 80,5% 35.266.765,05 80,5% 34.868.683,10 79,5%
3 00 10.131.995,00 - (688.000,00) - 9.443.995,00 (14.016,61)
9.429.978,39 9.100.216,61 96,5% 6.671.506,87 70,7% 6.231.983,24 66,1%
4 00 1.001.646,00 887.145,00 - - 1.888.791,00

1.888.791,00 639.394,89 33,9% 510.407,71 27,0% 505.136,59 26,7%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 295.000,00 - (59.000,00) - 236.000,00 - - 236.000,00 204.279,09 86,6% 107.815,86 45,7% 102.003,48 43,2%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 26.091,50 - 26.091,50 4.989,22 19,1% 4.989,22 19,1% 4.989,22 19,1%
057054391293 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 800.000,00 - (75.646,00) - 724.354,00 - - 724.354,00 664.353,50 91,7% - 0,0% - 0,0%
057054511327 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 690.235,00 - (64.499,00) - 625.736,00 -
625.736,00 625.735,01 100,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.417.535,00 1.036.380,00 (887.145,00) - 76.566.770,00 12.074,89 - 76.578.844,89 62.752.462,18 81,94% 58.148.425,62 75,93% 57.299.736,54 74,82%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos