ANEXO II |
2018 |
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Outubro/2018 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
12.870.000,00 |
1.534.010,00 |
(1.416.185,00) |
- |
12.987.825,00 |
- |
- |
12.987.825,00 |
12.873.253,53 |
99,12% |
10.859.406,30 |
83,61% |
10.859.406,30 |
83,61% |
|
|
|
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|
00 |
- |
117.825,00 |
- |
- |
117.825,00 |
- |
- |
117.825,00 |
3.253,53 |
2,8% |
3.253,53 |
2,8% |
3.253,53 |
2,8% |
008901810032 |
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ESPIRIT |
09272 |
2 |
1 |
56 |
- |
1.416.185,00 |
- |
- |
1.416.185,00 |
- |
- |
1.416.185,00 |
1.416.185,00 |
100,0% |
1.416.185,00 |
100,0% |
1.416.185,00 |
100,0% |
69 |
11.453.815,00 |
- |
- |
|
11.453.815,00 |
- |
|
11.453.815,00 |
11.453.815,00 |
100,0% |
9.439.967,77 |
82,4% |
9.439.967,77 |
82,4% |
69 |
1.416.185,00 |
- |
(1.416.185,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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109.736.491,00 |
5.003.670,00 |
(2.699.281,00) |
- |
112.040.880,00 |
15.057.445,64 |
- |
127.098.325,64 |
119.966.252,33 |
94,39% |
93.059.252,85 |
73,22% |
91.927.703,71 |
72,33% |
0570216H0032 |
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILI - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
3 |
00 |
35.706,00 |
- |
- |
- |
35.706,00 |
- |
- |
35.706,00 |
35.706,00 |
100,0% |
19.776,50 |
55,4% |
19.776,50 |
55,4% |
057020040032 |
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.842.120,00 |
- |
- |
- |
1.842.120,00 |
- |
- |
1.842.120,00 |
1.842.120,00 |
100,0% |
1.348.564,77 |
73,2% |
1.348.564,77 |
73,2% |
057020TP0032 |
ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
1 |
00 |
70.051.803,00 |
2.012.406,00 |
- |
- |
72.064.209,00 |
- |
- |
72.064.209,00 |
71.517.736,05 |
99,2% |
59.532.972,05 |
82,6% |
59.014.347,31 |
81,9% |
0570212B0032 |
BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02331 |
1 |
3 |
00 |
4.422.408,00 |
82.264,00 |
(57.900,00) |
- |
4.446.772,00 |
- |
- |
4.446.772,00 |
4.388.872,00 |
98,7% |
3.581.440,47 |
80,5% |
3.581.440,47 |
80,5% |
057009HB0032 |
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02846 |
1 |
1 |
00 |
12.379.943,00 |
892.815,00 |
(1.416.185,00) |
- |
11.856.573,00 |
- |
- |
11.856.573,00 |
11.856.573,00 |
100,0% |
9.326.306,82 |
78,7% |
9.326.306,82 |
78,7% |
00 |
- |
1.416.185,00 |
- |
|
1.416.185,00 |
- |
|
1.416.185,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO D - NACIONAL |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
|
- |
|
- |
236.932,00 |
|
236.932,00 |
236.932,00 |
100,0% |
236.750,64 |
99,9% |
229.823,04 |
97,0% |
057020GP0032 |
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ESPIRIT |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.680.353,00 |
- |
(625.196,00) |
- |
1.055.157,00 |
- |
- |
1.055.157,00 |
388.864,21 |
36,9% |
184.268,32 |
17,5% |
184.268,32 |
17,5% |
27 |
- |
600.000,00 |
- |
|
600.000,00 |
- |
|
600.000,00 |
121.861,73 |
20,3% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
17.059.758,00 |
- |
- |
- |
17.059.758,00 |
- |
- |
17.059.758,00 |
15.204.730,48 |
89,1% |
10.881.852,30 |
63,8% |
10.341.216,17 |
60,6% |
27 |
2.264.400,00 |
- |
(600.000,00) |
- |
1.664.400,00 |
- |
- |
1.664.400,00 |
1.638.600,04 |
98,4% |
1.320.565,22 |
79,3% |
1.320.565,22 |
79,3% |
057042690001 |
PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
8.351.193,64 |
- |
8.351.193,64 |
7.864.889,96 |
94,2% |
5.615.456,49 |
67,2% |
5.602.630,87 |
67,1% |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.469.320,00 |
- |
6.469.320,00 |
4.869.366,86 |
75,3% |
1.011.299,27 |
15,6% |
958.764,22 |
14,8% |
TOTAL |
122.606.491,00 |
6.537.680,00 |
(4.115.466,00) |
- |
125.028.705,00 |
15.057.445,64 |
- |
140.086.150,64 |
132.839.505,86 |
94,83% |
103.918.659,15 |
74,18% |
102.787.110,01 |
73,37% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
envio |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
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