ANEXO II 2017


















Dezembro/2017



















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



12.090.000,00 1.223.641,00 - - 13.313.641,00 - - 13.313.641,00 13.216.206,15 99,27% 13.213.505,15 99,25% 13.213.505,15 99,25%
008901810032 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 - 1.223.641,00 - - 1.223.641,00 - - 1.223.641,00 1.126.206,15 92,0% 1.123.505,15 91,8% 1.123.505,15 91,8%
56 4.030.000,00 - - - 4.030.000,00 - - 4.030.000,00 4.030.000,00 100,0% 4.030.000,00 100,0% 4.030.000,00 100,0%
69 8.060.000,00 - - - 8.060.000,00 - - 8.060.000,00 8.060.000,00 100,0% 8.060.000,00 100,0% 8.060.000,00 100,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



95.863.836,00 14.559.128,00 (1.971.293,00) 102.653,00 108.349.018,00 1.519.492,54 (19.051,73) 109.849.458,81 107.574.307,53 97,93% 103.885.213,33 94,57% 103.514.839,20 94,23%
0570216H0032 Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio 02122 1 3 00 1.958,00 32.191,00 - - 34.149,00 - - 34.149,00 30.145,72 88,3% 23.245,72 68,1% 23.245,72 68,1%
057020040032 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 1.844.700,00 - - - 1.844.700,00 - - 1.844.700,00 1.844.700,00 100,0% 1.597.094,51 86,6% 1.597.094,51 86,6%
057020100032 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 805.248,00 - (173.000,00) - 632.248,00 - - 632.248,00 618.597,52 97,8% 617.199,52 97,6% 617.199,52 97,6%
057020120032 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 3.479.424,00 107.085,00 - - 3.586.509,00 - - 3.586.509,00 3.586.509,00 100,0% 3.586.430,74 100,0% 3.586.430,74 100,0%
057020110032 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 7.836,00 46.957,00 (30.000,00) - 24.793,00 - - 24.793,00 14.241,53 57,4% 13.341,53 53,8% 13.341,53 53,8%
057000M10032 Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade 02331 1 3 00 79.188,00 - (4.300,00) - 74.888,00 - - 74.888,00 58.399,10 78,0% 41.134,35 54,9% 41.134,35 54,9%
057014YT3224 Construção de Cartório Eleitoral no Municipio de Guaraparai - No Municipio de Guarapari 02122 1 4 00 - 31.802,00 - - 31.802,00

31.802,00 - 0,0% - 0,0%


057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 9.750.000,00 1.714.315,00 - - 11.464.315,00 - - 11.464.315,00 11.376.403,99 99,2% 11.361.217,99 99,1% 11.361.217,99 99,1%
057078320001 Implantação do Sistema de Automação 02126 1 3 00 - - - - - 1.142.985,00 - 1.142.985,00 1.094.645,22 95,8% 548.021,48 47,9% 449.609,12 39,3%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 4 00 1.040.599,00 1.700.000,00 - - 2.740.599,00 - - 2.740.599,00 2.604.260,85 95,0% 1.791.310,22 65,4% 1.791.310,22 65,4%
3 00 15.545.193,00 - (1.763.993,00) - 13.781.200,00 - (19.051,73) 13.762.148,27 13.273.695,06 96,5% 12.064.177,75 87,7% 11.803.656,40 85,8%
27 1.942.142,00 - - 102.653,00 1.839.489,00 - - 1.839.489,00 1.744.847,80 94,9% 1.267.372,49 68,9% 1.266.613,87 68,9%
057020TP0032 Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 61.367.548,00 10.926.778,00 - - 72.294.326,00 - - 72.294.326,00 70.976.031,15 98,2% 70.625.786,47 97,7% 70.625.786,47 97,7%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 112.860,50 - 112.860,50 112.860,50 100,0% 109.910,47 97,4% 109.910,47 97,4%
1 3 00 - - - - - 263.647,04 - 263.647,04 238.970,09 90,6% 238.970,09 90,6% 228.288,29 86,6%
TOTAL 107.953.836,00 15.782.769,00 (1.971.293,00) 102.653,00 121.662.659,00 1.519.492,54 (19.051,73) 123.163.099,81 120.790.513,68 98,07% 117.098.718,48 95,08% 116.728.344,35 94,78%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos