ANEXO II 2012

















Até Setembro/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 20.000,00 - - 9.848.000,00 - - 9.848.000,00 7.059.665,09 71,69% 7.059.665,09 71,69% 7.059.665,09 71,69%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 20.000,00 - - 70.000,00 - - 70.000,00 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 3.547.503,11 56,4% 3.547.503,11 56,4% 3.547.503,11 56,4%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 23.885.044,00 (18.923.158,00) - 71.676.727,00 8.880.484,00 - 80.557.211,00 57.616.509,57 71,52% 50.877.374,25 63,16% 49.839.260,55 61,87%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.953.368,00 (2.450.607,00) - 7.036.078,00

7.036.078,00 4.826.186,72 68,6% 4.826.186,72 68,6% 4.826.186,72 68,6%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 617.488,99 62,6% 617.488,99 62,6%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 441.091,85 85,3% 441.091,85 85,3% 441.091,85 85,3%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 8.111,99 100,0% 8.111,99 100,0%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 2.093.604,16 80,3% 2.093.604,16 80,3%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 19.174.515,00 (16.215.390,00) - 46.189.354,00 - - 46.189.354,00 33.538.600,01 72,6% 33.538.600,01 72,6% 33.116.595,28 71,7%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - (240.000,00) - 10.519.684,00 - - 10.519.684,00 10.052.879,60 95,6% 6.384.225,15 60,7% 5.800.343,26 55,1%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 587.495,42 56,6% 340.367,42 32,8% 330.399,92 31,9%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 1.757.161,00 - - 2.077.161,00 - - 2.077.161,00 272.441,55 13,1% 194.000,12 9,3% 176.907,97 8,5%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 4.820.944,00 - 4.820.944,00 395.230,03 8,2% 395.230,03 8,2% 395.230,03 8,2%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 3.817.310,29 94,0% 1.977.908,71 48,7% 1.972.741,28 48,6%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - (17.161,00) - 68.644,00 - - 68.644,00 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 23.905.044,00 (18.923.158,00) - 81.524.727,00 8.880.484,00 - 90.405.211,00 64.676.174,66 71,54% 57.937.039,34 64,09% 56.898.925,64 62,94%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos