ANEXO II 2012

















Até Novembro/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 123.435,00 - - 9.951.435,00 - - 9.951.435,00 8.922.952,30 89,66% 8.922.952,30 89,66% 8.922.952,30 89,66%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 20.000,00 - - 70.000,00 - - 70.000,00 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5%
56 3.489.395,00 103.435,00 - - 3.592.830,00 - - 3.592.830,00 3.489.377,74 97,1% 3.489.377,74 97,1% 3.489.377,74 97,1%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 5.410.807,58 86,0% 5.410.807,58 86,0% 5.410.807,58 86,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 34.340.680,00 (19.039.158,00) - 82.016.363,00 8.298.389,33 - 90.314.752,33 70.242.990,20 77,78% 65.102.122,68 72,08% 63.904.657,13 70,76%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 3.031.677,00 (2.450.607,00) - 7.114.387,00

7.114.387,00 6.445.631,08 90,6% 6.445.631,08 90,6% 6.445.631,08 90,6%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 771.680,22 78,2% 771.680,22 78,2%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 97.907,00 - - 614.756,00 - - 614.756,00 542.605,73 88,3% 542.605,73 88,3% 542.605,73 88,3%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 14.947,00 - - 23.059,00 - - 23.059,00 18.059,00 78,3% 9.493,06 41,2% 9.493,06 41,2%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 206.764,00 - - 2.813.884,00 - - 2.813.884,00 2.805.555,00 99,7% 2.549.367,95 90,6% 2.549.367,95 90,6%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 29.116.224,00 (16.215.390,00) - 56.131.063,00 - - 56.131.063,00 42.217.115,26 75,2% 42.217.115,26 75,2% 41.798.528,07 74,5%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - (356.000,00) - 10.403.684,00 - - 10.403.684,00 10.214.169,11 98,2% 7.826.397,17 75,2% 7.329.656,65 70,5%
4 00 1.037.142,00 1.757.161,00 - - 2.794.303,00

2.794.303,00 2.027.883,59 72,6% 514.854,87 18,4% 514.854,87 18,4%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 318.811,55 99,6% 229.749,80 71,8% 229.749,80 71,8%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 4.820.944,00 - 4.820.944,00 1.105.672,45 22,9% 1.105.672,45 22,9% 1.105.672,45 22,9%
3 00




3.477.445,33
3.477.445,33 3.477.445,33 100,0% 2.806.095,99 80,7% 2.523.958,15 72,6%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - (17.161,00) - 68.644,00 - - 68.644,00 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 116.000,00 - - 696.000,00 - - 696.000,00 22.900,00 3,3% 22.900,00 3,3% 22.900,00 3,3%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 34.464.115,00 (19.039.158,00) - 91.967.798,00 8.298.389,33 - 100.266.187,33 79.165.942,50 78,96% 74.025.074,98 73,83% 72.827.609,43 72,63%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos