ANEXO II |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Julho/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.717.290,00 |
87.354,00 |
- |
- |
9.804.644,00 |
- |
- |
9.804.644,00 |
5.649.846,22 |
57,62% |
5.649.846,22 |
57,62% |
5.649.846,22 |
57,62% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
69 |
5.895.338,00 |
87.354,00 |
- |
- |
5.982.692,00 |
|
|
5.982.692,00 |
1.877.894,22 |
31,4% |
1.877.894,22 |
31,4% |
1.877.894,22 |
31,4% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
64.859.464,00 |
916.408,00 |
(7.750,00) |
- |
65.768.122,00 |
8.860.331,73 |
- |
74.628.453,73 |
40.785.637,41 |
54,65% |
33.823.488,43 |
45,32% |
33.165.672,27 |
44,44% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
- |
- |
- |
6.427.407,00 |
|
|
6.427.407,00 |
3.430.940,59 |
53,4% |
3.430.940,59 |
53,4% |
3.430.940,59 |
53,4% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
374.152,37 |
44,7% |
374.152,37 |
44,7% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
43.983,00 |
- |
- |
323.685,00 |
|
|
323.685,00 |
207.518,73 |
64,1% |
207.518,73 |
64,1% |
207.518,73 |
64,1% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
3.848,57 |
42,8% |
3.848,57 |
42,8% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
399.420,00 |
- |
- |
2.192.381,00 |
|
|
2.192.381,00 |
1.792.961,00 |
81,8% |
1.300.595,14 |
59,3% |
1.300.595,14 |
59,3% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
473.005,00 |
- |
- |
44.018.883,00 |
|
|
44.018.883,00 |
25.237.366,44 |
57,3% |
25.237.366,44 |
57,3% |
24.813.252,04 |
56,4% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
- |
- |
- |
5.600.278,00 |
369.885,35 |
|
5.970.163,35 |
5.324.158,07 |
89,2% |
2.651.115,76 |
44,4% |
2.431.108,29 |
40,7% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.267.110,38 |
|
1.267.110,38 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
- |
1.112.011,00 |
|
|
1.112.011,00 |
304.359,84 |
27,4% |
166.995,01 |
15,0% |
166.995,01 |
15,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
(7.750,00) |
- |
118.013,00 |
|
|
118.013,00 |
104.879,64 |
88,9% |
25.407,82 |
21,5% |
24.057,82 |
20,4% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.070.368,00 |
- |
3.070.368,00 |
39.010,32 |
1,3% |
39.010,32 |
1,3% |
39.010,32 |
1,3% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.068.968,00 |
- |
4.068.968,00 |
3.431.723,12 |
84,3% |
337.052,62 |
8,3% |
324.708,33 |
8,0% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
84.000,00 |
|
84.000,00 |
68.741,09 |
81,8% |
49.485,06 |
58,9% |
49.485,06 |
58,9% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
1.003.762,00 |
(7.750,00) |
- |
75.572.766,00 |
8.860.331,73 |
- |
84.433.097,73 |
46.435.483,63 |
55,00% |
39.473.334,65 |
46,75% |
38.815.518,49 |
45,97% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |