ANEXO II |
2012 |
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Até Agosto/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
- |
- |
- |
9.828.000,00 |
- |
- |
9.828.000,00 |
6.315.918,58 |
64,26% |
6.315.918,58 |
64,26% |
6.315.918,58 |
64,26% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
- |
50.000,00 |
22.766,98 |
45,5% |
22.766,98 |
45,5% |
22.766,98 |
45,5% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
2.803.756,60 |
44,6% |
2.803.756,60 |
44,6% |
2.803.756,60 |
44,6% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(257.161,00) |
66.457.680,00 |
7.616.953,00 |
- |
74.074.633,00 |
52.777.903,96 |
71,25% |
43.858.369,56 |
59,21% |
42.746.295,77 |
57,71% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.450.607,00 |
(2.450.607,00) |
- |
6.533.317,00 |
|
|
6.533.317,00 |
4.286.771,91 |
65,6% |
4.286.771,91 |
65,6% |
4.286.771,91 |
65,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
538.307,90 |
54,6% |
538.307,90 |
54,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
- |
- |
- |
516.849,00 |
- |
- |
516.849,00 |
390.326,96 |
75,5% |
390.326,96 |
75,5% |
390.326,96 |
75,5% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
- |
- |
- |
2.607.120,00 |
- |
- |
2.607.120,00 |
2.607.120,00 |
100,0% |
1.861.827,87 |
71,4% |
1.861.827,87 |
71,4% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
16.215.390,00 |
(16.215.390,00) |
- |
43.230.229,00 |
- |
- |
43.230.229,00 |
30.042.811,71 |
69,5% |
30.042.811,71 |
69,5% |
29.618.635,05 |
68,5% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
- |
(240.000,00) |
10.519.684,00 |
- |
- |
10.519.684,00 |
9.964.155,31 |
94,7% |
5.455.871,64 |
51,9% |
4.849.671,46 |
46,1% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
- |
- |
- |
1.037.142,00 |
|
|
1.037.142,00 |
558.908,90 |
53,9% |
317.157,64 |
30,6% |
300.772,66 |
29,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
- |
320.000,00 |
- |
- |
320.000,00 |
243.511,55 |
76,1% |
164.282,59 |
51,3% |
162.831,90 |
50,9% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.557.413,00 |
- |
3.557.413,00 |
81.323,65 |
2,3% |
81.323,65 |
2,3% |
81.323,65 |
2,3% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
3.524.819,87 |
86,8% |
651.016,60 |
16,0% |
587.155,32 |
14,5% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
- |
(17.161,00) |
68.644,00 |
- |
- |
68.644,00 |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
60.559,10 |
88,2% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
22.900,00 |
3,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(257.161,00) |
76.285.680,00 |
7.616.953,00 |
- |
83.902.633,00 |
59.093.822,54 |
70,43% |
50.174.288,14 |
59,80% |
49.062.214,35 |
58,48% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |