ANEXO II 2017


















Setembro/2017



















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



12.090.000,00 601.974,00 - - 12.691.974,00 - - 12.691.974,00 12.088.361,51 95,24% 9.570.308,90 75,40% 9.570.308,90 75,40%
008901810032 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 - 601.974,00 - - 601.974,00 - - 601.974,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 4.030.000,00 - - - 4.030.000,00 - - 4.030.000,00 4.030.000,00 100,0% 4.030.000,00 100,0% 4.030.000,00 100,0%
69 8.060.000,00 - - - 8.060.000,00 - - 8.060.000,00 8.058.361,51 100,0% 5.540.308,90 68,7% 5.540.308,90 68,7%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



95.863.836,00 9.148.056,00 (1.810.000,00) 127.630,00 103.074.262,00 1.091.171,52 (16.551,73) 113.296.937,79 93.232.112,22 82,29% 72.296.396,44 63,81% 71.379.480,59 63,00%
0570216H0032 Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio 02122 1 3 00 1.958,00 - - - 1.958,00 - - 1.958,00 1.958,00 100,0% 1.958,00 100,0% 1.958,00 100,0%
057020040032 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 1.844.700,00 - - - 1.844.700,00 - - 1.844.700,00 1.844.700,00 100,0% 1.148.569,02 62,3% 1.148.569,02 62,3%
057020100032 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 805.248,00 - (110.000,00) - 695.248,00 - - 695.248,00 691.787,00 99,5% 457.976,64 65,9% 457.976,64 65,9%
057020120032 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 3.479.424,00 65.001,00 - - 3.544.425,00 - - 3.609.426,00 3.479.424,00 96,4% 2.660.960,55 73,7% 2.660.960,55 73,7%
057020110032 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 7.836,00 46.957,00 - - 54.793,00 - - 101.750,00 7.836,00 7,7% 7.836,00 7,7% 7.836,00 7,7%
057000M10032 Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade 02331 1 3 00 79.188,00 - - - 79.188,00 - - 79.188,00 79.188,00 100,0% 39.156,60 49,4% 39.156,60 49,4%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 9.750.000,00 1.109.663,00 - - 10.859.663,00 - - 11.969.326,00 9.750.000,00 81,5% 7.692.406,65 64,3% 7.692.406,65 64,3%
057078320001 Implantação do Sistema de Automação 02126 1 3 00 - - - - - 738.952,00 - 738.952,00 590.104,07 79,9% 179.315,11 24,3% 179.315,11 24,3%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 4 00 1.040.599,00 1.700.000,00 - - 2.740.599,00 - - 4.440.599,00 660.103,39 14,9% 425.760,18 9,6% 294.213,85 6,6%
3 00 15.545.193,00 - (1.700.000,00) - 13.845.193,00 - (16.551,73) 13.828.641,27 13.099.424,41 94,7% 8.398.814,53 60,7% 8.133.865,11 58,8%
27 1.942.142,00 - - 127.630,00 1.814.512,00 - - 1.814.512,00 1.563.990,63 86,2% 677.706,52 37,3% 664.270,59 36,6%
057020TP0032 Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 61.367.548,00 6.226.435,00 - - 67.593.983,00 - - 73.820.418,00 61.170.609,36 82,9% 50.366.300,48 68,2% 49.879.568,04 67,6%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 112.860,50 - 112.860,50 53.959,00 47,8% 51.464,38 45,6% 51.464,38 45,6%
1 3 00 - - - - - 239.359,02 - 239.359,02 239.028,36 99,9% 188.171,78 78,6% 167.920,05 70,2%
TOTAL 107.953.836,00 9.750.030,00 (1.810.000,00) 127.630,00 115.766.236,00 1.091.171,52 (16.551,73) 125.988.911,79 105.320.473,73 83,60% 81.866.705,34 64,98% 80.949.789,49 64,25%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos