ANEXO II |
2011 |
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Até Janeiro/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
- |
- |
9.726.107,00 |
1.109.541,30 |
11,41% |
1.109.541,30 |
11,41% |
1.109.541,30 |
11,41% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
1.109.541,30 |
25,5% |
1.109.541,30 |
25,5% |
1.109.541,30 |
25,5% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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54.641.470,00 |
- |
- |
- |
54.641.470,00 |
- |
- |
54.641.470,00 |
8.782.151,70 |
16,07% |
5.902.707,59 |
10,80% |
5.500.139,40 |
10,07% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
489.090,09 |
7,4% |
489.090,09 |
7,4% |
489.090,09 |
7,4% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
61.564,05 |
7,4% |
61.564,05 |
7,4% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
- |
- |
- |
360.576,00 |
|
|
360.576,00 |
31.927,46 |
8,9% |
31.927,46 |
8,9% |
31.927,46 |
8,9% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
445,45 |
5,5% |
445,45 |
5,5% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
178.348,08 |
8,1% |
178.348,08 |
8,1% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
|
|
43.771.695,00 |
5.016.488,82 |
11,5% |
5.016.488,82 |
11,5% |
4.707.845,99 |
10,8% |
3 |
00 |
844.334,00 |
- |
- |
- |
844.334,00 |
- |
|
844.334,00 |
195.089,43 |
23,1% |
124.843,64 |
14,8% |
30.918,28 |
3,7% |
4 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
24.584,00 |
- |
- |
- |
24.584,00 |
|
- |
24.584,00 |
10.795,90 |
43,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
64.367.577,00 |
- |
- |
- |
64.367.577,00 |
- |
- |
64.367.577,00 |
9.891.693,00 |
15,37% |
7.012.248,89 |
10,89% |
6.609.680,70 |
10,27% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |