ANEXO II |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Setembro/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.717.290,00 |
494.564,00 |
- |
- |
10.211.854,00 |
- |
- |
10.211.854,00 |
7.129.096,89 |
69,81% |
7.129.096,89 |
69,81% |
7.129.096,89 |
69,81% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
407.210,00 |
- |
- |
457.210,00 |
|
|
457.210,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
69 |
5.895.338,00 |
87.354,00 |
- |
- |
5.982.692,00 |
|
|
5.982.692,00 |
3.357.144,89 |
56,1% |
3.357.144,89 |
56,1% |
3.357.144,89 |
56,1% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
64.859.464,00 |
2.830.943,00 |
(7.750,00) |
- |
67.682.657,00 |
9.166.968,79 |
- |
76.849.625,79 |
51.711.729,28 |
67,29% |
44.727.063,12 |
58,20% |
43.960.632,65 |
57,20% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
236.634,00 |
- |
- |
6.664.041,00 |
|
|
6.664.041,00 |
4.402.285,89 |
66,1% |
4.402.285,89 |
66,1% |
4.402.285,89 |
66,1% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
499.426,68 |
59,7% |
499.426,68 |
59,7% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
45.929,00 |
- |
- |
325.631,00 |
|
|
325.631,00 |
267.078,27 |
82,0% |
267.078,27 |
82,0% |
267.078,27 |
82,0% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
4.561,11 |
50,7% |
4.561,11 |
50,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
399.420,00 |
- |
- |
2.192.381,00 |
|
|
2.192.381,00 |
1.792.961,00 |
81,8% |
1.658.983,27 |
75,7% |
1.658.983,27 |
75,7% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
1.420.537,00 |
- |
- |
44.966.415,00 |
|
|
44.966.415,00 |
31.713.749,21 |
70,5% |
31.713.749,21 |
70,5% |
31.309.979,27 |
69,6% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
728.423,00 |
- |
- |
6.328.701,00 |
369.885,35 |
|
6.698.586,35 |
5.646.874,48 |
84,3% |
3.715.524,55 |
55,5% |
3.367.359,95 |
50,3% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.267.110,38 |
|
1.267.110,38 |
645.215,78 |
50,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
2.086.000,00 |
41,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
- |
1.112.011,00 |
|
|
1.112.011,00 |
479.182,67 |
43,1% |
393.708,67 |
35,4% |
393.708,67 |
35,4% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
(7.750,00) |
- |
118.013,00 |
|
|
118.013,00 |
107.138,24 |
90,8% |
69.615,32 |
59,0% |
59.690,32 |
50,6% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.411.520,00 |
- |
3.411.520,00 |
122.211,10 |
3,6% |
122.211,10 |
3,6% |
122.211,10 |
3,6% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.068.968,00 |
- |
4.068.968,00 |
3.513.227,45 |
86,3% |
1.830.433,99 |
45,0% |
1.825.863,06 |
44,9% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
- |
- |
60.000,00 |
|
|
60.000,00 |
42.341,56 |
70,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
49.485,06 |
|
49.485,06 |
49.485,06 |
100,0% |
49.485,06 |
100,0% |
49.485,06 |
100,0% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
3.325.507,00 |
(7.750,00) |
- |
77.894.511,00 |
9.166.968,79 |
- |
87.061.479,79 |
58.840.826,17 |
67,59% |
51.856.160,01 |
59,56% |
51.089.729,54 |
58,68% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |