ANEXO II |
2014 |
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Dezembro/14 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
|
10.343.877,00 |
1.385.509,00 |
- |
- |
11.729.386,00 |
- |
- |
11.729.386,00 |
11.729.386,00 |
100,00% |
11.115.778,07 |
94,77% |
11.115.778,07 |
94,77% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
1.385.509,00 |
- |
- |
1.385.509,00 |
- |
- |
1.385.509,00 |
1.385.509,00 |
100,0% |
771.901,07 |
55,7% |
771.901,07 |
55,7% |
56 |
3.997.230,00 |
- |
- |
- |
3.997.230,00 |
- |
- |
3.997.230,00 |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
69 |
6.346.647,00 |
- |
- |
- |
6.346.647,00 |
- |
- |
6.346.647,00 |
6.346.647,00 |
100,0% |
6.346.647,00 |
100,0% |
6.346.647,00 |
100,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
81.667.599,00 |
8.158.920,00 |
(6.993.352,00) |
(353.757,28) |
82.479.409,72 |
12.339.122,15 |
- |
94.818.531,87 |
93.134.966,51 |
98,22% |
86.263.648,15 |
90,98% |
86.194.893,52 |
90,91% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.746.647,00 |
810.277,00 |
- |
- |
8.556.924,00 |
|
|
8.556.924,00 |
8.437.657,66 |
98,6% |
8.430.555,66 |
98,5% |
8.430.555,66 |
98,5% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
74.705,00 |
74.705,00 |
(74.705,00) |
|
74.705,00 |
|
|
74.705,00 |
72.798,58 |
97,4% |
23.587,57 |
31,6% |
23.587,57 |
31,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.556.640,00 |
- |
- |
- |
1.556.640,00 |
- |
- |
1.556.640,00 |
1.556.640,00 |
100,0% |
1.032.824,16 |
66,3% |
1.032.824,16 |
66,3% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
686.664,00 |
707.513,00 |
(686.664,00) |
- |
707.513,00 |
- |
- |
707.513,00 |
692.055,41 |
97,8% |
689.250,41 |
97,4% |
689.250,41 |
97,4% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
9.600,00 |
9.946,00 |
(9.600,00) |
- |
9.946,00 |
- |
- |
9.946,00 |
9.368,07 |
94,2% |
6.968,07 |
70,1% |
6.968,07 |
70,1% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.880.000,00 |
2.956.897,00 |
(2.880.000,00) |
- |
2.956.897,00 |
- |
- |
2.956.897,00 |
2.951.116,59 |
99,8% |
2.946.604,83 |
99,7% |
2.946.604,83 |
99,7% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
50.201.041,00 |
3.529.582,00 |
(392.915,00) |
- |
53.337.708,00 |
- |
- |
53.337.708,00 |
52.924.439,63 |
99,2% |
52.743.632,89 |
98,9% |
52.743.632,89 |
98,9% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
13.855.642,00 |
70.000,00 |
(70.000,00) |
- |
13.855.642,00 |
- |
- |
13.855.642,00 |
13.101.902,91 |
94,6% |
11.303.699,60 |
81,6% |
11.255.065,34 |
81,2% |
4 |
00 |
1.520.660,00 |
- |
- |
(353.757,28) |
1.166.902,72 |
|
|
1.166.902,72 |
1.064.470,34 |
91,2% |
172.543,38 |
14,8% |
172.543,38 |
14,8% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.463.721,88 |
|
5.463.721,88 |
5.463.721,88 |
100,0% |
2.939.150,47 |
53,8% |
2.939.150,47 |
53,8% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.416.237,01 |
|
6.416.237,01 |
6.282.624,58 |
97,9% |
5.517.094,49 |
86,0% |
5.496.974,12 |
85,7% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
459.163,26 |
- |
459.163,26 |
458.286,86 |
99,8% |
457.736,62 |
99,7% |
457.736,62 |
99,7% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.106.000,00 |
- |
(1.944.468,00) |
- |
161.532,00 |
- |
- |
161.532,00 |
77.184,00 |
47,8% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YT0101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de Guarapari- ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
830.000,00 |
- |
(770.000,00) |
- |
60.000,00 |
- |
- |
60.000,00 |
42.700,00 |
71,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YU0107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Afonso Cláudio - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
(165.000,00) |
- |
35.000,00 |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
92.011.476,00 |
9.544.429,00 |
(6.993.352,00) |
(353.757,28) |
94.208.795,72 |
12.339.122,15 |
- |
106.547.917,87 |
104.864.352,51 |
98,42% |
97.379.426,22 |
91,39% |
97.310.671,59 |
91,33% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |