ANEXO II 2008





































Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL
40.881.989,00 14.240.123,00 (2.010.649,00) - 53.111.463,00 4.123.656,37 - 57.235.119,37 56.298.341,11 98,36% 53.925.836,50 94,22% 53.034.818,43 92,66%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 1.435.069,37 - 1.435.069,37 1.435.069,37 100,00% 1.431.937,33 99,78% 1.431.937,33 99,78%
3 - - - - - 2.420.317,00 - 2.420.317,00 2.208.269,30 91,24% 1.979.742,08 81,80% 1.975.244,12 81,61%
4 - - - - - 612.420,00 - 612.420,00 429.240,02 70,09% 85.503,49 13,96% 85.503,49 13,96%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 4.043.738,00 1.375.812,00 - - 5.419.550,00
- 5.419.550,00 5.419.550,00 100,00% 5.381.865,69 99,30% 5.381.865,69 99,30%
057022720001 Gestão e Administração do Programa 02122 1 1 00 27.426.679,00 10.791.548,00 - - 38.218.227,00
- 38.218.227,00 38.216.982,72 100,00% 38.185.343,54 99,91% 38.185.343,54 99,91%
3 00 3.689.860,00 1.205.649,00 (800.000,00)
4.095.509,00 (37.050,00) - 4.058.459,00 3.923.237,42 96,67% 3.399.678,26 83,77% 3.292.441,38 81,13%
50 700.000,00 - (700.000,00) - -
- - - 0,00% - 0,00% - 0,00%
4 00 1.323.881,00 287.500,00 (400.000,00) - 1.211.381,00 (307.100,00) - 904.281,00 829.802,80 91,76% 384.583,48 42,53% 320.609,90 35,45%
057054390371 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Aracruz 02122 1 4 00 310.000,00 - - - 310.000,00
- 310.000,00 310.000,00 100,00% 19.291,66 6,22% 19.291,66 6,22%
057054390309 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio 02122 1 4 00 25.000,00 5.000,00 (5.000,00) - 25.000,00
- 25.000,00 18.480,00 73,92% - 0,00% - 0,00%
057054390697 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Serra 02122 1 4 00
33.706,00 - - 33.706,00
- 33.706,00 12.636,00 37,49% 12.636,00 37,49% 12.636,00 37,49%
057054390785 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Itapemirim 02122 1 4 00 290.000,00 - - - 290.000,00
- 290.000,00 290.000,00 100,00% 66.284,63 22,86% 66.284,63 22,86%
057054390891 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Mucurici 02122 1 4 00 200.000,00
- - 200.000,00
- 200.000,00 200.000,00 100,00% 16.126,46 8,06% 16.126,46 8,06%
057054391119 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Santa Leopoldina 02122 1 4 00 50.000,00 - (10.000,00) - 40.000,00
- 40.000,00 31.091,71 77,73% 31.091,71 77,73% 31.091,71 77,73%
057054391293 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante 02122 1 4 00 275.000,00 - (55.000,00) - 220.000,00
- 220.000,00 22.000,00 10,00% 22.000,00 10,00% 22.000,00 10,00%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 203.245,00 - (40.649,00) - 162.596,00
- 162.596,00 91.219,91 56,10% 86.257,94 53,05% 86.257,94 53,05%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 - 186.260,00 - - 186.260,00
- 186.260,00 186.260,00 100,00% 172.689,15 92,71% 172.689,15 92,71%
51 663.840,00 - - - 663.840,00
- 663.840,00 663.840,00 100,00% 663.786,43 99,99% 663.786,43 99,99%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 1.453.500,00 294.701,00 - - 1.748.201,00
- 1.748.201,00 1.733.201,00 99,14% 1.727.825,08 98,83% 1.020.331,36 58,36%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 27.420,00 - - - 27.420,00
- 27.420,00 27.420,00 100,00% 9.152,71 33,38% 1.336,78 4,88%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 199.826,00 59.947,00 - - 259.773,00
- 259.773,00 250.040,86 96,25% 250.040,86 96,25% 250.040,86 96,25%
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
7.959.615,00 3.123.226,00 - - 11.082.841,00 - - 11.082.841,00 11.082.841,00 100,00% 10.993.738,59 99,20% 10.993.700,12 99,20%
008903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 - 1.818.901,00 - - 1.818.901,00
- 1.818.901,00 1.818.901,00 100,00% 1.751.326,00 96,28% 1.751.326,00 96,28%
51 8.000,00 - - - 8.000,00
- 8.000,00 8.000,00 100,00% - 0,00% - 0,00%
56 2.821.869,00 620.787,00 - - 3.442.656,00
- 3.442.656,00 3.442.656,00 100,00% 3.442.656,00 100,00% 3.442.656,00 100,00%
69 5.129.746,00 683.538,00 - - 5.813.284,00
- 5.813.284,00 5.813.284,00 100,00% 5.799.756,59 99,77% 5.799.718,12 99,77%
TOTAL 48.841.604,00 17.363.349,00 (2.010.649,00) - 64.194.304,00 4.123.656,37 - 68.317.960,37 67.381.182,11 98,63% 64.919.575,09 95,03% 64.028.518,55 93,72%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos