ANEXO II 2012

















Até Abril/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 3.317.653,88 33,76% 3.317.653,88 33,76% 3.317.653,88 33,76%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.317.653,88 95,1% 3.317.653,88 95,1% 3.317.653,88 95,1%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 66.714.841,00 5.660.376,00 - 72.375.217,00 32.211.626,38 44,51% 21.596.542,81 29,84% 20.769.529,64 28,70%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 2.136.483,30 32,7% 2.136.483,30 32,7% 2.136.483,30 32,7%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 227.987,64 23,1% 227.987,64 23,1%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 190.012,56 36,8% 190.012,56 36,8% 190.012,56 36,8%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 5.458,42 67,3% 5.458,42 67,3%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 928.550,91 35,6% 928.550,91 35,6%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 15.859.890,11 36,7% 15.859.890,11 36,7% 15.441.316,64 35,7%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - - - 10.759.684,00 - - 10.759.684,00 9.035.721,58 84,0% 2.129.265,87 19,8% 1.773.650,33 16,5%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 234.493,61 22,6% 36.442,68 3,5% 22.150,68 2,1%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 97.329,77 30,4% 17.950,82 5,6% 8.575,57 2,7%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 1.600.836,00 - 1.600.836,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 972.421,35 24,0% 64.500,50 1,6% 35.343,59 0,9%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% - 0,0% - 0,0%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 76.542.841,00 5.660.376,00 - 82.203.217,00 35.529.280,26 43,22% 24.914.196,69 30,31% 24.087.183,52 29,30%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos