ANEXO II |
2013 |
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Julho/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
|
9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
5.901.360,33 |
59,62% |
5.901.360,33 |
59,62% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.758.632,46 |
97,4% |
3.758.632,46 |
97,4% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
2.142.727,87 |
35,5% |
2.142.727,87 |
35,5% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
73.101.042,00 |
871.077,00 |
(871.077,00) |
- |
73.101.042,00 |
865.725,52 |
- |
73.966.767,52 |
70.529.640,64 |
95,35% |
40.978.736,97 |
55,40% |
40.276.786,80 |
54,45% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
4.028.753,12 |
56,0% |
4.028.753,12 |
56,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
492.028,75 |
39,6% |
492.028,75 |
39,6% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
365.137,14 |
58,6% |
365.137,14 |
58,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
3.357,82 |
18,7% |
3.357,82 |
18,7% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
1.602.293,82 |
57,3% |
1.602.293,82 |
57,3% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
28.366.533,39 |
61,0% |
27.929.801,65 |
60,1% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
- |
- |
- |
9.858.113,00 |
- |
- |
9.858.113,00 |
8.792.250,85 |
89,2% |
4.594.387,69 |
46,6% |
4.346.659,14 |
44,1% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
2.240.790,48 |
100,0% |
1.190.191,10 |
53,1% |
1.190.191,10 |
53,1% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
- |
- |
1.784.914,00 |
|
|
1.784.914,00 |
329.270,92 |
18,4% |
215.898,59 |
12,1% |
198.408,71 |
11,1% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
(594.972,00) |
- |
- |
|
|
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.241,41 |
- |
35.241,41 |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
67.833,05 |
|
67.833,05 |
59.204,05 |
87,3% |
53.649,47 |
79,1% |
53.649,47 |
79,1% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
(246.105,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
- |
- |
738.316,00 |
- |
- |
738.316,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
762.651,06 |
- |
762.651,06 |
683.975,93 |
89,7% |
31.264,67 |
4,1% |
31.264,67 |
4,1% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
(30.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
|
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
871.077,00 |
(871.077,00) |
- |
82.999.332,00 |
865.725,52 |
- |
83.865.057,52 |
80.427.930,64 |
95,90% |
46.880.097,30 |
55,90% |
46.178.147,13 |
55,06% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |