ANEXO II |
2011 |
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Até Dezembro/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
111.440,00 |
- |
- |
9.837.547,00 |
- |
- |
9.837.547,00 |
9.837.547,00 |
100,00% |
9.692.393,21 |
98,52% |
9.692.393,21 |
98,52% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
49.141,00 |
- |
- |
99.141,00 |
|
|
99.141,00 |
99.141,00 |
100,0% |
99.141,00 |
100,0% |
99.141,00 |
100,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
69 |
5.321.179,00 |
62.299,00 |
- |
- |
5.383.478,00 |
|
|
5.383.478,00 |
5.383.478,00 |
100,0% |
5.238.324,21 |
97,3% |
5.238.324,21 |
97,3% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.691.428,00 |
1.945.889,00 |
(977.145,00) |
- |
67.660.172,00 |
26.091,50 |
(26.947,93) |
67.659.315,57 |
67.211.459,50 |
99,34% |
62.795.305,01 |
92,81% |
62.284.598,91 |
92,06% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
83.374,00 |
- |
- |
6.681.895,00 |
|
|
6.681.895,00 |
6.579.285,76 |
98,5% |
6.565.198,12 |
98,3% |
6.565.198,12 |
98,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
836.484,00 |
100,0% |
746.781,90 |
89,3% |
746.781,90 |
89,3% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
66.650,00 |
- |
- |
427.226,00 |
|
|
427.226,00 |
420.136,77 |
98,3% |
418.453,77 |
97,9% |
418.453,77 |
97,9% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
1.839,00 |
- |
- |
9.951,00 |
|
|
9.951,00 |
7.351,00 |
73,9% |
6.626,71 |
66,6% |
6.626,71 |
66,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
126.244,00 |
- |
- |
2.323.408,00 |
|
|
2.323.408,00 |
2.293.485,10 |
98,7% |
2.288.482,83 |
98,5% |
2.288.482,83 |
98,5% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
780.637,00 |
- |
- |
44.552.332,00 |
|
|
44.552.332,00 |
44.552.332,00 |
100,0% |
43.520.558,78 |
97,7% |
43.520.558,78 |
97,7% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
(778.000,00) |
- |
9.353.995,00 |
- |
(12.111,84) |
9.341.883,16 |
9.249.460,53 |
99,0% |
8.277.787,86 |
88,6% |
7.791.387,72 |
83,4% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
887.145,00 |
- |
- |
1.888.791,00 |
|
|
1.888.791,00 |
1.716.478,14 |
90,9% |
615.463,32 |
32,6% |
604.968,32 |
32,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
(59.000,00) |
- |
236.000,00 |
- |
- |
236.000,00 |
195.101,78 |
82,7% |
172.223,92 |
73,0% |
158.412,96 |
67,1% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
(14.836,09) |
11.255,41 |
11.255,41 |
100,0% |
11.255,41 |
100,0% |
11.255,41 |
100,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
(75.646,00) |
- |
724.354,00 |
- |
- |
724.354,00 |
724.354,00 |
100,0% |
161.296,56 |
22,3% |
161.296,56 |
22,3% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
(64.499,00) |
- |
625.736,00 |
- |
|
625.736,00 |
625.735,01 |
100,0% |
11.175,83 |
1,8% |
11.175,83 |
1,8% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
2.057.329,00 |
(977.145,00) |
- |
77.497.719,00 |
26.091,50 |
(26.947,93) |
77.496.862,57 |
77.049.006,50 |
99,42% |
72.487.698,22 |
93,54% |
71.976.992,12 |
92,88% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |