ANEXO II |
2016 |
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Outubro/2016 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
|
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
11.739.000,00 |
85.761,00 |
- |
- |
11.824.761,00 |
- |
- |
11.739.000,00 |
11.709.000,00 |
99,74% |
9.722.220,25 |
82,82% |
9.722.220,25 |
82,82% |
|
|
|
|
2 |
1 |
00 |
- |
85.761,00 |
- |
- |
85.761,00 |
- |
|
85.761,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
56 |
3.989.000,00 |
- |
- |
- |
3.989.000,00 |
- |
- |
3.989.000,00 |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
|
69 |
7.750.000,00 |
- |
- |
- |
7.750.000,00 |
- |
- |
7.750.000,00 |
7.720.000,00 |
99,6% |
5.733.220,25 |
74,0% |
5.733.220,25 |
74,0% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
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|
90.824.844,00 |
4.572.569,00 |
1.232.471,00 |
- |
96.629.884,00 |
12.805.671,85 |
2.446,24 |
112.410.571,09 |
102.072.089,67 |
90,80% |
78.386.171,39 |
69,73% |
77.404.897,35 |
68,86% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.000.303,02 |
- |
6.000.303,02 |
5.689.932,88 |
94,8% |
3.200.982,15 |
53,3% |
3.196.743,40 |
53,3% |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.965.828,00 |
- |
3.965.828,00 |
3.230.500,00 |
81,5% |
1.015.929,54 |
25,6% |
1.015.929,54 |
25,6% |
|
057042696500 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
591.213,35 |
- |
591.213,35 |
590.760,86 |
|
568.110,00 |
|
568.110,00 |
|
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
1.363.933,00 |
- |
- |
11.113.933,00 |
- |
- |
12.477.866,00 |
9.700.000,00 |
77,7% |
7.464.393,25 |
59,8% |
7.464.393,25 |
59,8% |
|
057014YT3224 |
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
522.276,00 |
425.100,00 |
- |
- |
947.376,00 |
- |
- |
1.372.476,00 |
246.845,38 |
18,0% |
60.934,92 |
4,4% |
60.934,92 |
4,4% |
|
27 |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
|
112.668,54 |
|
- |
|
- |
|
|
3 |
00 |
14.390.834,00 |
- |
425.100,00 |
- |
14.815.934,00 |
- |
2.446,24 |
14.818.380,24 |
13.360.747,10 |
90,2% |
9.732.855,95 |
65,7% |
9.300.473,09 |
62,8% |
|
27 |
1.911.726,00 |
- |
800.000,00 |
- |
2.711.726,00 |
- |
- |
2.711.726,00 |
1.111.726,00 |
41,0% |
841.784,45 |
31,0% |
841.784,45 |
31,0% |
|
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
58.414.540,00 |
1.983.536,00 |
- |
- |
60.398.076,00 |
- |
- |
62.381.612,00 |
60.256.540,00 |
96,6% |
48.842.829,66 |
78,3% |
48.298.177,23 |
77,4% |
|
057021640032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
21.600,00 |
- |
7.371,00 |
- |
28.971,00 |
- |
- |
28.971,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.248.327,48 |
- |
2.248.327,48 |
1.958.500,91 |
87,1% |
1.949.692,24 |
86,7% |
1.949.692,24 |
86,7% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.803.420,00 |
- |
- |
- |
1.803.420,00 |
- |
- |
1.803.420,00 |
1.803.420,00 |
100,0% |
1.409.789,87 |
78,2% |
1.409.789,87 |
78,2% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
23.535,00 |
29,7% |
23.535,00 |
29,7% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
743.232,00 |
- |
- |
- |
743.232,00 |
- |
- |
743.232,00 |
743.232,00 |
100,0% |
543.352,70 |
73,1% |
543.352,70 |
73,1% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.400,00 |
100,0% |
4.419,62 |
30,7% |
4.419,62 |
30,7% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.173.628,00 |
- |
- |
- |
3.173.628,00 |
- |
- |
3.173.628,00 |
3.173.628,00 |
100,0% |
2.727.562,04 |
85,9% |
2.727.562,04 |
85,9% |
|
TOTAL |
102.563.844,00 |
4.658.330,00 |
1.232.471,00 |
- |
108.454.645,00 |
12.805.671,85 |
2.446,24 |
124.149.571,09 |
113.781.089,67 |
91,65% |
88.108.391,64 |
70,97% |
87.127.117,60 |
70,18% |
|
Obs: |
|
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
|
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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