ANEXO II |
2015 |
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Julho/2015 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.804.000,00 |
96,64% |
6.713.158,99 |
60,05% |
6.713.158,99 |
60,05% |
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
|
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56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.296.000,00 |
100,0% |
4.296.000,00 |
100,0% |
4.296.000,00 |
100,0% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
2.417.158,99 |
35,1% |
2.417.158,99 |
35,1% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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90.660.348,00 |
1.508.928,00 |
(1.498.143,00) |
- |
90.671.133,00 |
1.090.592,00 |
91.208,88 |
91.852.933,88 |
81.039.768,77 |
88,23% |
47.354.537,79 |
51,55% |
46.569.759,54 |
50,70% |
057042690001 |
PLEITOS ELEITORAIS |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
79.524,00 |
- |
79.524,00 |
- |
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- |
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- |
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057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
- |
- |
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
4.964.496,06 |
58,8% |
4.964.496,06 |
58,8% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.860.500,00 |
953.500,00 |
(953.500,00) |
- |
2.860.500,00 |
- |
- |
2.860.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
15.926.323,00 |
- |
- |
- |
15.926.323,00 |
- |
91.208,88 |
16.017.531,88 |
12.434.860,53 |
77,6% |
5.756.961,94 |
35,9% |
5.502.853,75 |
34,4% |
50 |
1.828.225,00 |
- |
- |
- |
1.828.225,00 |
- |
- |
1.828.225,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.633.928,00 |
544.643,00 |
(544.643,00) |
- |
1.633.928,00 |
- |
- |
1.633.928,00 |
80.287,78 |
4,9% |
35.790,63 |
2,2% |
27.240,63 |
1,7% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
- |
- |
54.302.448,00 |
54.296.939,83 |
100,0% |
33.628.946,14 |
61,9% |
33.109.762,58 |
61,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.011.068,00 |
- |
1.011.068,00 |
119.156,63 |
11,8% |
40.248,76 |
4,0% |
37.312,26 |
3,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
- |
- |
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
637.495,55 |
34,9% |
637.495,55 |
34,9% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
28.499,01 |
36,0% |
28.499,01 |
36,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
- |
- |
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
406.506,22 |
53,3% |
406.506,22 |
53,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
2.529,93 |
17,6% |
2.529,93 |
17,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
10.785,00 |
- |
- |
2.986.785,00 |
- |
- |
2.986.785,00 |
2.976.000,00 |
99,6% |
1.853.063,55 |
62,0% |
1.853.063,55 |
62,0% |
TOTAL |
101.840.348,00 |
1.508.928,00 |
(1.498.143,00) |
- |
101.851.133,00 |
1.090.592,00 |
91.208,88 |
103.032.933,88 |
91.843.768,77 |
89,14% |
54.067.696,78 |
52,48% |
53.282.918,53 |
51,71% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |