ANEXO II |
2013 |
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Fevereiro/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
1.940.446,90 |
19,60% |
1.940.446,90 |
19,60% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
1.940.446,90 |
50,3% |
1.940.446,90 |
50,3% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
60.405.391,00 |
871.077,00 |
- |
- |
61.276.468,00 |
50.000,00 |
- |
61.326.468,00 |
59.984.375,70 |
97,81% |
12.059.121,24 |
19,66% |
11.323.154,53 |
18,46% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
1.152.562,53 |
16,0% |
1.152.562,53 |
16,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
76.463,93 |
6,2% |
76.463,93 |
6,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
101.316,60 |
16,3% |
101.316,60 |
16,3% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
335,77 |
1,9% |
335,77 |
1,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
460.757,73 |
16,5% |
460.757,73 |
16,5% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
9.465.183,43 |
20,4% |
9.020.522,00 |
19,4% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.643.018,00 |
- |
- |
- |
1.643.018,00 |
- |
- |
1.643.018,00 |
1.120.631,70 |
68,2% |
710.362,44 |
43,2% |
467.600,08 |
28,5% |
27 |
373.466,00 |
- |
- |
- |
373.466,00 |
|
|
373.466,00 |
373.466,00 |
100,0% |
54.113,32 |
14,5% |
5.570,40 |
1,5% |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
- |
- |
594.972,00 |
|
|
594.972,00 |
60.000,00 |
10,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
41.371,00 |
82,7% |
38.025,49 |
76,1% |
38.025,49 |
76,1% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
- |
246.105,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
- |
30.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
70.303.681,00 |
871.077,00 |
- |
- |
71.174.758,00 |
50.000,00 |
- |
71.224.758,00 |
69.882.665,70 |
98,12% |
13.999.568,14 |
19,66% |
13.263.601,43 |
18,62% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |