ANEXO II |
2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Setembro/2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
10.343.877,00 |
494.017,00 |
- |
- |
10.837.894,00 |
- |
- |
10.837.894,00 |
10.268.706,86 |
94,75% |
8.062.599,13 |
74,39% |
8.062.599,13 |
74,39% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
494.017,00 |
- |
- |
494.017,00 |
- |
- |
494.017,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.997.230,00 |
- |
- |
- |
3.997.230,00 |
- |
- |
3.997.230,00 |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
69 |
6.346.647,00 |
- |
- |
- |
6.346.647,00 |
- |
- |
6.346.647,00 |
6.271.476,86 |
98,8% |
4.065.369,13 |
64,1% |
4.065.369,13 |
64,1% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
81.667.599,00 |
6.329.399,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
80.810.391,72 |
12.672.953,79 |
- |
93.483.345,51 |
89.053.216,32 |
95,26% |
59.978.138,76 |
64,16% |
59.027.364,57 |
63,14% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.746.647,00 |
555.608,00 |
- |
- |
8.302.255,00 |
|
|
8.302.255,00 |
8.302.255,00 |
100,0% |
5.822.888,80 |
70,1% |
5.822.888,80 |
70,1% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
74.705,00 |
74.705,00 |
(74.705,00) |
|
74.705,00 |
|
|
74.705,00 |
74.705,00 |
100,0% |
21.361,73 |
28,6% |
21.361,73 |
28,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.556.640,00 |
- |
- |
- |
1.556.640,00 |
- |
- |
1.556.640,00 |
1.556.640,00 |
100,0% |
735.379,84 |
47,2% |
735.379,84 |
47,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
686.664,00 |
686.664,00 |
(686.664,00) |
- |
686.664,00 |
- |
- |
686.664,00 |
686.664,00 |
100,0% |
515.423,06 |
75,1% |
515.423,06 |
75,1% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
(9.600,00) |
- |
9.600,00 |
- |
- |
9.600,00 |
9.600,00 |
100,0% |
6.038,38 |
62,9% |
6.038,38 |
62,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
(2.880.000,00) |
- |
2.880.000,00 |
- |
- |
2.880.000,00 |
2.880.000,00 |
100,0% |
2.214.199,44 |
76,9% |
2.214.199,44 |
76,9% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
50.201.041,00 |
2.052.822,00 |
- |
- |
52.253.863,00 |
- |
- |
52.253.863,00 |
51.576.791,38 |
98,7% |
38.907.319,26 |
74,5% |
38.443.188,02 |
73,6% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
13.855.642,00 |
70.000,00 |
(70.000,00) |
(134.000,00) |
13.721.642,00 |
- |
- |
13.721.642,00 |
13.003.783,37 |
94,8% |
8.202.482,77 |
59,8% |
7.725.645,03 |
56,3% |
4 |
00 |
1.520.660,00 |
- |
- |
(452.169,28) |
1.068.490,72 |
|
|
1.068.490,72 |
191.599,90 |
17,9% |
108.483,67 |
10,2% |
108.483,67 |
10,2% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.174.500,00 |
|
5.174.500,00 |
4.716.508,00 |
91,1% |
717.497,28 |
13,9% |
717.497,28 |
13,9% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
7.039.290,53 |
|
7.039.290,53 |
5.553.096,97 |
78,9% |
2.269.327,91 |
32,2% |
2.259.522,70 |
32,1% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
459.163,26 |
- |
459.163,26 |
458.872,70 |
99,9% |
457.736,62 |
99,7% |
457.736,62 |
99,7% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.106.000,00 |
- |
- |
(1.944.468,00) |
161.532,00 |
- |
- |
161.532,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YT0101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de Guarapari- ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
830.000,00 |
- |
- |
(770.000,00) |
60.000,00 |
- |
- |
60.000,00 |
42.700,00 |
71,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YU0107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Afonso Cláudio - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
|
(165.000,00) |
35.000,00 |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
92.011.476,00 |
6.823.416,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
91.648.285,72 |
12.672.953,79 |
- |
104.321.239,51 |
99.321.923,18 |
95,21% |
68.040.737,89 |
65,22% |
67.089.963,70 |
64,31% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |