ANEXO II |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembro/2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
|
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
1.223.641,00 |
- |
- |
13.313.641,00 |
- |
- |
13.313.641,00 |
13.247.212,78 |
99,50% |
12.161.854,98 |
91,35% |
12.161.854,98 |
91,35% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
1.223.641,00 |
- |
- |
1.223.641,00 |
- |
- |
1.223.641,00 |
1.157.212,78 |
94,6% |
73.760,45 |
6,0% |
73.760,45 |
6,0% |
|
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.060.000,00 |
100,0% |
8.058.094,53 |
100,0% |
8.058.094,53 |
100,0% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
95.863.836,00 |
14.495.135,00 |
(1.835.000,00) |
106.068,00 |
108.417.903,00 |
1.550.204,52 |
(19.051,73) |
124.444.190,79 |
108.518.395,51 |
87,20% |
92.805.436,59 |
74,58% |
92.038.709,69 |
73,96% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
1.440.468,81 |
78,1% |
1.440.468,81 |
78,1% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
(135.000,00) |
- |
670.248,00 |
- |
- |
670.248,00 |
669.288,64 |
99,9% |
562.588,98 |
83,9% |
562.588,98 |
83,9% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
107.085,00 |
- |
- |
3.586.509,00 |
- |
- |
3.693.594,00 |
3.586.509,00 |
97,1% |
3.268.991,84 |
88,5% |
3.268.991,84 |
88,5% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
46.957,00 |
- |
- |
54.793,00 |
- |
- |
101.750,00 |
54.793,00 |
53,9% |
13.900,17 |
13,7% |
13.900,17 |
13,7% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
39.815,85 |
50,3% |
39.815,85 |
50,3% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
1.714.315,00 |
- |
- |
11.464.315,00 |
- |
- |
13.178.630,00 |
11.464.315,00 |
87,0% |
10.423.717,47 |
79,1% |
10.423.717,47 |
79,1% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.197.985,00 |
- |
1.197.985,00 |
1.137.278,72 |
94,9% |
292.242,28 |
24,4% |
292.242,28 |
24,4% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
1.700.000,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
- |
- |
4.440.599,00 |
1.901.971,87 |
42,8% |
775.886,22 |
17,5% |
775.886,22 |
17,5% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
(1.700.000,00) |
- |
13.845.193,00 |
- |
(19.051,73) |
13.826.141,27 |
13.424.410,92 |
97,1% |
10.473.036,86 |
75,7% |
10.193.269,87 |
73,7% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
106.068,00 |
1.836.074,00 |
- |
- |
1.836.074,00 |
1.779.993,46 |
96,9% |
1.078.869,08 |
58,8% |
1.078.539,69 |
58,7% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
10.926.778,00 |
- |
- |
72.294.326,00 |
- |
- |
83.221.104,00 |
72.222.100,04 |
86,8% |
64.135.691,73 |
77,1% |
63.649.061,21 |
76,5% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
112.860,50 |
- |
112.860,50 |
112.860,50 |
100,0% |
109.910,47 |
97,4% |
109.910,47 |
97,4% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
239.359,02 |
- |
239.359,02 |
239.028,36 |
99,9% |
188.358,83 |
78,7% |
188.358,83 |
78,7% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
15.718.776,00 |
(1.835.000,00) |
106.068,00 |
121.731.544,00 |
1.550.204,52 |
(19.051,73) |
137.757.831,79 |
121.765.608,29 |
88,39% |
104.967.291,57 |
76,20% |
104.200.564,67 |
75,64% |
|
Obs: |
|
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
|
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
|