ANEXO II |
2016 |
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Agosto/2016 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
11.739.000,00 |
- |
- |
- |
11.739.000,00 |
- |
- |
11.739.000,00 |
11.661.000,00 |
99,34% |
7.811.814,93 |
66,55% |
7.811.814,93 |
66,55% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
|
|
56 |
3.989.000,00 |
- |
- |
- |
3.989.000,00 |
- |
- |
3.989.000,00 |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
|
69 |
7.750.000,00 |
- |
- |
- |
7.750.000,00 |
- |
- |
7.750.000,00 |
7.672.000,00 |
99,0% |
3.822.814,93 |
49,3% |
3.822.814,93 |
49,3% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
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|
90.824.844,00 |
1.363.933,00 |
- |
807.371,00 |
92.996.148,00 |
11.667.961,61 |
- |
106.028.042,61 |
98.244.877,36 |
92,66% |
58.997.327,42 |
55,64% |
58.060.922,35 |
54,76% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
|
- |
- |
5.578.153,02 |
- |
5.578.153,02 |
5.159.673,79 |
92,5% |
442.571,75 |
7,9% |
410.639,79 |
7,4% |
|
1 |
- |
- |
|
- |
- |
3.252.714,00 |
- |
3.252.714,00 |
3.230.500,00 |
99,3% |
30.019,83 |
0,9% |
30.019,83 |
0,9% |
|
057042696500 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
|
- |
|
- |
- |
591.213,35 |
- |
591.213,35 |
- |
|
- |
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- |
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|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.700.000,00 |
99,5% |
5.854.577,82 |
60,0% |
5.854.577,82 |
60,0% |
|
057014YT3224 |
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
30 |
- |
1.363.933,00 |
|
- |
1.363.933,00 |
- |
- |
2.727.866,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
522.276,00 |
- |
- |
- |
522.276,00 |
- |
- |
522.276,00 |
45.617,00 |
8,7% |
17.295,00 |
3,3% |
17.295,00 |
3,3% |
|
3 |
0 |
14.390.834,00 |
- |
- |
200.000,00 |
14.590.834,00 |
(2.446,24) |
- |
14.588.387,76 |
12.838.425,05 |
88,0% |
7.542.514,30 |
51,7% |
7.185.233,52 |
49,3% |
|
27 |
1.911.726,00 |
- |
- |
600.000,00 |
2.511.726,00 |
- |
- |
2.511.726,00 |
1.278.769,20 |
50,9% |
669.043,68 |
26,6% |
669.043,68 |
26,6% |
|
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
58.414.540,00 |
- |
- |
- |
58.414.540,00 |
- |
- |
58.414.540,00 |
58.218.540,00 |
99,7% |
38.737.967,67 |
66,3% |
38.190.775,34 |
65,4% |
|
057021640032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
21.600,00 |
- |
- |
7.371,00 |
28.971,00 |
- |
- |
28.971,00 |
- |
|
- |
|
- |
|
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.248.327,48 |
- |
2.248.327,48 |
1.959.484,32 |
87,2% |
1.941.667,27 |
86,4% |
1.941.667,27 |
86,4% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.803.420,00 |
- |
- |
- |
1.803.420,00 |
- |
- |
1.803.420,00 |
1.803.420,00 |
100,0% |
1.157.276,09 |
64,2% |
1.157.276,09 |
64,2% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
22.282,98 |
28,1% |
22.282,98 |
28,1% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
743.232,00 |
- |
- |
- |
743.232,00 |
- |
- |
743.232,00 |
743.232,00 |
100,0% |
434.766,72 |
58,5% |
434.766,72 |
58,5% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.400,00 |
100,0% |
4.007,33 |
27,8% |
4.007,33 |
27,8% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.173.628,00 |
- |
- |
- |
3.173.628,00 |
- |
- |
3.173.628,00 |
3.173.628,00 |
100,0% |
2.143.336,98 |
67,5% |
2.143.336,98 |
67,5% |
|
TOTAL |
102.563.844,00 |
1.363.933,00 |
- |
807.371,00 |
104.735.148,00 |
11.667.961,61 |
- |
117.767.042,61 |
109.905.877,36 |
93,32% |
66.809.142,35 |
56,73% |
65.872.737,28 |
55,93% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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