ANEXO II |
2015 |
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Maio/2015 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.804.000,00 |
96,64% |
4.851.249,66 |
43,39% |
4.851.249,66 |
43,39% |
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
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56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.296.000,00 |
100,0% |
3.933.128,87 |
91,6% |
3.933.128,87 |
91,6% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
918.120,79 |
13,3% |
918.120,79 |
13,3% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
90.660.348,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
92.158.491,00 |
1.090.592,00 |
- |
93.249.083,00 |
80.606.755,53 |
86,44% |
33.943.944,78 |
36,40% |
33.140.091,36 |
35,54% |
057042690001 |
PLEITOS ELEITORAIS |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
79.524,00 |
|
79.524,00 |
- |
|
- |
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- |
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057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
|
|
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
3.537.948,15 |
41,9% |
3.537.948,15 |
41,9% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.860.500,00 |
953.500,00 |
- |
- |
3.814.000,00 |
|
|
3.814.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
15.926.323,00 |
- |
- |
- |
15.926.323,00 |
|
|
15.926.323,00 |
12.071.750,89 |
75,8% |
3.625.810,83 |
22,8% |
3.361.838,76 |
21,1% |
50 |
1.828.225,00 |
- |
- |
- |
1.828.225,00 |
|
|
1.828.225,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.633.928,00 |
544.643,00 |
- |
- |
2.178.571,00 |
|
|
2.178.571,00 |
19.043,18 |
0,9% |
3.096,45 |
0,1% |
3.096,45 |
0,1% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
|
|
54.302.448,00 |
54.296.939,83 |
100,0% |
24.665.402,06 |
45,4% |
24.125.520,71 |
44,4% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.011.068,00 |
|
1.011.068,00 |
110.497,63 |
10,9% |
37.312,26 |
3,7% |
37.312,26 |
3,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
- |
|
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
421.905,95 |
23,1% |
421.905,95 |
23,1% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
|
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
27.907,69 |
35,2% |
27.907,69 |
35,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
- |
|
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
295.975,74 |
38,8% |
295.975,74 |
38,8% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
|
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
2.277,85 |
15,8% |
2.277,85 |
15,8% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
- |
- |
- |
2.976.000,00 |
- |
|
2.976.000,00 |
2.976.000,00 |
100,0% |
1.326.307,80 |
44,6% |
1.326.307,80 |
44,6% |
TOTAL |
101.840.348,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
103.338.491,00 |
1.090.592,00 |
- |
104.429.083,00 |
91.410.755,53 |
87,53% |
38.795.194,44 |
37,15% |
37.991.341,02 |
36,38% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |