ANEXO II |
2011 |
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Até Junho/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
- |
- |
9.726.107,00 |
4.846.590,43 |
49,83% |
4.846.590,43 |
49,83% |
4.846.590,43 |
49,83% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.169.607,15 |
95,7% |
4.169.607,15 |
95,7% |
4.169.607,15 |
95,7% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
676.983,28 |
12,7% |
676.983,28 |
12,7% |
676.983,28 |
12,7% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
66.691.428,00 |
36.650,00 |
- |
(621.310,00) |
66.106.768,00 |
24.524,14 |
- |
66.131.292,14 |
36.718.513,31 |
55,52% |
29.688.448,87 |
44,89% |
29.052.426,34 |
43,93% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
2.936.269,79 |
44,5% |
2.936.269,79 |
44,5% |
2.936.269,79 |
44,5% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
305.079,67 |
36,5% |
305.079,67 |
36,5% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
36.650,00 |
- |
- |
397.226,00 |
|
|
397.226,00 |
203.339,85 |
51,2% |
203.339,85 |
51,2% |
203.339,85 |
51,2% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
3.677,37 |
45,3% |
3.677,37 |
45,3% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
1.067.372,22 |
48,6% |
1.067.372,22 |
48,6% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
|
|
43.771.695,00 |
21.693.246,54 |
49,6% |
21.693.246,54 |
49,6% |
21.297.651,89 |
48,7% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
(380.000,00) |
9.751.995,00 |
(1.567,36) |
|
9.750.427,64 |
8.601.775,01 |
88,2% |
3.449.244,41 |
35,4% |
3.211.277,42 |
32,9% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
(171.310,00) |
830.336,00 |
|
|
830.336,00 |
134.188,13 |
16,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
(70.000,00) |
225.000,00 |
- |
- |
225.000,00 |
110.933,99 |
49,3% |
30.219,02 |
13,4% |
27.758,13 |
12,3% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
- |
|
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
36.650,00 |
- |
(621.310,00) |
75.832.875,00 |
24.524,14 |
- |
75.857.399,14 |
41.565.103,74 |
54,79% |
34.535.039,30 |
45,53% |
33.899.016,77 |
44,69% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |