ANEXO II |
2017 |
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Julho/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
- |
- |
- |
12.090.000,00 |
- |
- |
12.090.000,00 |
12.088.361,51 |
99,99% |
7.583.917,70 |
62,73% |
7.583.917,70 |
62,73% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.058.361,51 |
100,0% |
3.553.917,70 |
44,1% |
3.553.917,70 |
44,1% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
95.863.836,00 |
- |
- |
123.249,00 |
95.740.587,00 |
772.666,02 |
(16.551,73) |
96.496.701,29 |
93.005.252,45 |
96,38% |
55.760.477,38 |
57,78% |
54.895.558,17 |
56,89% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
856.656,20 |
46,4% |
856.656,20 |
46,4% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
- |
- |
805.248,00 |
- |
- |
805.248,00 |
805.248,00 |
100,0% |
354.045,83 |
44,0% |
354.045,83 |
44,0% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
- |
- |
- |
3.479.424,00 |
- |
- |
3.479.424,00 |
3.479.424,00 |
100,0% |
2.066.269,64 |
59,4% |
2.066.269,64 |
59,4% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
- |
- |
- |
7.836,00 |
- |
- |
7.836,00 |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
37.178,85 |
47,0% |
37.178,85 |
47,0% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.750.000,00 |
100,0% |
5.934.964,00 |
60,9% |
5.934.964,00 |
60,9% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
494.348,00 |
- |
494.348,00 |
109.658,88 |
22,2% |
36.258,07 |
7,3% |
17.555,12 |
3,6% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
- |
- |
- |
1.040.599,00 |
- |
- |
1.040.599,00 |
496.461,15 |
47,7% |
56.482,85 |
5,4% |
56.482,85 |
5,4% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
- |
- |
15.545.193,00 |
- |
(16.551,73) |
15.528.641,27 |
13.665.787,49 |
88,0% |
6.369.639,43 |
41,0% |
6.027.536,60 |
38,8% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
123.249,00 |
1.818.893,00 |
- |
- |
1.818.893,00 |
1.416.310,36 |
77,9% |
402.876,93 |
22,1% |
402.876,93 |
22,1% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
- |
- |
- |
61.367.548,00 |
- |
- |
61.367.548,00 |
61.070.609,36 |
99,5% |
39.522.061,12 |
64,4% |
39.017.947,69 |
63,6% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
53.959,00 |
- |
53.959,00 |
53.959,00 |
100,0% |
19.162,88 |
35,5% |
19.162,88 |
35,5% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
224.359,02 |
- |
224.359,02 |
224.112,21 |
99,9% |
95.087,58 |
42,4% |
95.087,58 |
42,4% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
- |
- |
123.249,00 |
107.830.587,00 |
772.666,02 |
(16.551,73) |
108.586.701,29 |
105.093.613,96 |
96,78% |
63.344.395,08 |
58,34% |
62.479.475,87 |
57,54% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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