ANEXO II |
2013 |
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Agosto/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
|
9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
6.712.529,30 |
67,82% |
6.712.529,30 |
67,82% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.800.751,80 |
98,4% |
3.800.751,80 |
98,4% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
2.911.777,50 |
48,2% |
2.911.777,50 |
48,2% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
|
73.101.042,00 |
871.077,00 |
(1.092.571,00) |
- |
72.879.548,00 |
865.725,52 |
- |
73.745.273,52 |
70.910.212,35 |
96,16% |
47.017.137,38 |
63,76% |
46.048.093,05 |
62,44% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
4.605.777,78 |
64,0% |
4.605.777,78 |
64,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
577.727,16 |
46,5% |
577.727,16 |
46,5% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
418.338,64 |
67,2% |
418.338,64 |
67,2% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
4.687,31 |
26,0% |
4.687,31 |
26,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
1.833.870,81 |
65,6% |
1.833.870,81 |
65,6% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
32.314.696,16 |
69,5% |
31.825.320,39 |
68,4% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
- |
- |
- |
9.858.113,00 |
- |
- |
9.858.113,00 |
9.148.182,32 |
92,8% |
5.485.915,63 |
55,6% |
5.154.151,84 |
52,3% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
2.240.790,48 |
100,0% |
1.383.681,87 |
61,7% |
1.242.060,94 |
55,4% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
- |
- |
1.784.914,00 |
|
|
1.784.914,00 |
329.288,92 |
18,4% |
223.974,59 |
12,5% |
223.974,59 |
12,5% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
594.972,00 |
(594.972,00) |
- |
- |
|
|
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.241,41 |
- |
35.241,41 |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
67.833,05 |
|
67.833,05 |
59.204,05 |
87,3% |
53.344,97 |
78,6% |
53.344,97 |
78,6% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
246.105,00 |
(246.105,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
(221.494,00) |
- |
516.822,00 |
- |
- |
516.822,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
762.651,06 |
- |
762.651,06 |
708.598,17 |
92,9% |
79.881,05 |
10,5% |
73.597,21 |
9,7% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
30.000,00 |
(30.000,00) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
|
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
871.077,00 |
(1.092.571,00) |
- |
82.777.838,00 |
865.725,52 |
- |
83.643.563,52 |
80.808.502,35 |
96,61% |
53.729.666,68 |
64,24% |
52.760.622,35 |
63,08% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |