ANEXO II |
2012 |
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Até Fevereiro/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
- |
- |
- |
9.828.000,00 |
- |
- |
9.828.000,00 |
1.837.385,35 |
18,70% |
1.837.385,35 |
18,70% |
1.837.385,35 |
18,70% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
- |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
1.837.385,35 |
52,7% |
1.837.385,35 |
52,7% |
1.837.385,35 |
52,7% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
- |
66.714.841,00 |
5.660.376,00 |
- |
72.375.217,00 |
22.714.971,29 |
31,39% |
11.368.361,04 |
15,71% |
10.750.751,54 |
14,85% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.450.607,00 |
(2.450.607,00) |
- |
6.533.317,00 |
|
|
6.533.317,00 |
1.067.174,63 |
16,3% |
1.067.174,63 |
16,3% |
1.067.174,63 |
16,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
70.748,89 |
7,2% |
70.748,89 |
7,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
- |
- |
- |
516.849,00 |
- |
- |
516.849,00 |
92.598,66 |
17,9% |
92.598,66 |
17,9% |
92.598,66 |
17,9% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
2.872,26 |
35,4% |
2.872,26 |
35,4% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
- |
- |
- |
2.607.120,00 |
- |
- |
2.607.120,00 |
2.607.120,00 |
100,0% |
464.920,91 |
17,8% |
464.920,91 |
17,8% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
16.215.390,00 |
(16.215.390,00) |
- |
43.230.229,00 |
- |
- |
43.230.229,00 |
8.912.161,48 |
20,6% |
8.912.161,48 |
20,6% |
8.513.246,30 |
19,7% |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
- |
- |
10.759.684,00 |
- |
- |
10.759.684,00 |
8.459.250,65 |
78,6% |
750.218,38 |
7,0% |
533.590,12 |
5,0% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
- |
- |
- |
1.037.142,00 |
|
|
1.037.142,00 |
7.714,68 |
0,7% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
- |
320.000,00 |
- |
- |
320.000,00 |
59.256,77 |
18,5% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.600.836,00 |
- |
1.600.836,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
454.440,32 |
11,2% |
7.665,83 |
0,2% |
5.599,77 |
0,1% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
- |
- |
85.805,00 |
- |
- |
85.805,00 |
60.559,10 |
70,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
- |
76.542.841,00 |
5.660.376,00 |
- |
82.203.217,00 |
24.552.356,64 |
29,87% |
13.205.746,39 |
16,06% |
12.588.136,89 |
15,31% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |