ANEXO II 2013

















Setembro/2013


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.898.290,00 488.914,00 - - 10.387.204,00 - - 10.387.204,00 9.898.290,00 95,29% 7.521.722,78 72,41% 7.521.722,78 72,41%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 - 488.914,00 - - 488.914,00 - - 488.914,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.860.651,00 - - - 3.860.651,00 - - 3.860.651,00 3.860.651,00 100,0% 3.800.751,80 98,4% 3.800.751,80 98,4%
69 6.037.639,00 - - - 6.037.639,00 - - 6.037.639,00 6.037.639,00 100,0% 3.720.970,98 61,6% 3.720.970,98 61,6%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



73.101.042,00 3.720.566,00 (1.092.571,00) - 75.729.037,00 920.725,52 - 76.649.762,52 71.490.983,86 93,27% 52.622.887,65 68,65% 51.954.467,05 67,78%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 7.199.982,00 272.547,00 - - 7.472.529,00

7.472.529,00 7.199.982,00 96,4% 5.186.292,88 69,4% 5.186.292,88 69,4%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 1.241.856,00 - - - 1.241.856,00 - - 1.241.856,00 1.241.856,00 100,0% 660.692,42 53,2% 660.692,42 53,2%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 622.703,00 - - - 622.703,00 - - 622.703,00 622.703,00 100,0% 474.425,54 76,2% 474.425,54 76,2%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 18.000,00 - - - 18.000,00 - - 18.000,00 18.000,00 100,0% 7.020,13 39,0% 7.020,13 39,0%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.796.000,00 - - - 2.796.000,00 - - 2.796.000,00 2.796.000,00 100,0% 2.065.353,01 73,9% 2.065.353,01 73,9%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 46.510.366,00 2.347.439,00 - - 48.857.805,00 - - 48.857.805,00 46.700.366,00 95,6% 36.004.559,78 73,7% 35.567.467,92 72,8%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 9.858.113,00 229.503,00 - - 10.087.616,00 - - 10.087.616,00 9.455.584,76 93,7% 6.200.142,86 61,5% 5.977.006,28 59,3%
27 2.240.792,00 - - - 2.240.792,00

2.240.792,00 2.240.790,48 100,0% 1.584.092,16 70,7% 1.584.092,16 70,7%
4 00 1.784.914,00 - - - 1.784.914,00

1.784.914,00 329.288,92 18,4% 244.289,08 13,7% 244.289,08 13,7%
057020GP0101 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 4 00 - 594.972,00 (594.972,00) - -

- - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 35.241,41 - 35.241,41 35.241,41 100,0% 35.241,41 100,0% 35.241,41 100,0%
3 00




67.833,05
67.833,05 59.204,05 87,3% 53.344,97 78,6% 53.344,97 78,6%
057014Q50101 Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES 02122 1 4 00 - 246.105,00 (246.105,00) - - - - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057014Q53273 Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES 02122 1 4 00 738.316,00 - (221.494,00) - 516.822,00 - - 516.822,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057078320001 Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor 02126 1 3 00 - - - - - 817.651,06 - 817.651,06 791.967,24 96,9% 107.433,41 13,1% 99.241,25 12,1%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 - 30.000,00 (30.000,00) - - - - - - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057014A90107 Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 90.000,00 -
- 90.000,00 - - 90.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 82.999.332,00 4.209.480,00 (1.092.571,00) - 86.116.241,00 920.725,52 - 87.036.966,52 81.389.273,86 93,51% 60.144.610,43 69,10% 59.476.189,83 68,33%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos