ANEXO II |
2009 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
52.115.226,00 |
11.506.417,00 |
(791.942,00) |
- |
62.829.701,00 |
248.639,72 |
- |
63.078.340,72 |
60.707.466,91 |
96,24% |
55.601.840,38 |
88,15% |
55.415.335,86 |
87,85% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
12.534,57 |
|
12.534,57 |
12.534,57 |
100,00 |
12.534,57 |
100,00 |
12.534,57 |
100,00 |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
5.122.999,00 |
1.608.418,00 |
- |
- |
6.731.417,00 |
- |
|
6.731.417,00 |
6.731.417,00 |
100,00 |
6.252.777,05 |
92,89 |
6.252.777,05 |
92,89 |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
35.150.795,00 |
8.965.467,00 |
- |
- |
44.116.262,00 |
- |
- |
44.116.262,00 |
44.116.262,00 |
100,00 |
41.061.769,67 |
93,08 |
41.061.769,67 |
93,08 |
3 |
00 |
4.512.052,00 |
711.716,00 |
- |
- |
5.223.768,00 |
(20.363,05) |
|
5.203.404,95 |
5.192.864,32 |
99,80 |
4.398.808,21 |
84,54 |
4.228.430,81 |
81,26 |
50 |
2.088.000,00 |
- |
- |
- |
2.088.000,00 |
- |
|
2.088.000,00 |
|
- |
|
- |
|
- |
4 |
00 |
733.285,00 |
- |
(140.000,00) |
|
593.285,00 |
- |
|
593.285,00 |
546.089,22 |
92,05 |
453.573,36 |
76,45 |
453.573,36 |
76,45 |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
310.000,00 |
- |
(17.000,00) |
- |
293.000,00 |
- |
|
293.000,00 |
292.689,98 |
99,89 |
- |
- |
- |
- |
057054390371 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Aracruz |
02122 |
1 |
4 |
00 |
30.000,00 |
- |
(3.433,00) |
- |
26.567,00 |
- |
|
26.567,00 |
26.566,98 |
100,00 |
26.562,98 |
99,98 |
26.562,98 |
99,98 |
057054390785 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Itapemirim |
02122 |
1 |
4 |
00 |
40.000,00 |
6.000,00 |
(12.000,00) |
- |
34.000,00 |
- |
|
34.000,00 |
33.231,07 |
97,74 |
33.231,07 |
97,74 |
33.231,07 |
97,74 |
057054390891 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Mucurici |
02122 |
1 |
4 |
00 |
120.000,00 |
8.000,00 |
(6.185,00) |
- |
121.815,00 |
- |
|
121.815,00 |
121.814,74 |
100,00 |
121.814,74 |
100,00 |
121.814,74 |
100,00 |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
(60.000,00) |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
057020030001 |
Ações de Informática |
02126 |
1 |
3 |
00 |
500.545,00 |
- |
(197.500,00) |
- |
303.045,00 |
(34.200,00) |
|
268.845,00 |
212.494,43 |
79,04 |
186.926,02 |
69,53 |
186.926,02 |
69,53 |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
167.031,10 |
|
167.031,10 |
167.031,10 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
4 |
00 |
476.450,00 |
58.000,00 |
(203.598,00) |
- |
330.852,00 |
- |
|
330.852,00 |
243.850,60 |
73,70 |
126.256,97 |
38,16 |
126.256,97 |
38,16 |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
124.856,00 |
- |
124.856,00 |
66.032,07 |
52,89 |
54.944,35 |
44,01 |
54.820,79 |
43,91 |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
259.679,00 |
- |
(144.000,00) |
- |
115.679,00 |
(1.218,90) |
|
114.460,10 |
105.577,83 |
92,24 |
105.345,15 |
92,04 |
89.341,59 |
78,05 |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
700.000,00 |
- |
- |
- |
700.000,00 |
- |
|
700.000,00 |
700.000,00 |
100,00 |
687.952,83 |
98,28 |
687.952,83 |
98,28 |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.733.201,00 |
95.523,00 |
- |
- |
1.828.724,00 |
- |
|
1.828.724,00 |
1.828.724,00 |
100,00 |
1.783.675,32 |
97,54 |
1.783.675,32 |
97,54 |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
27.420,00 |
- |
(8.226,00) |
|
19.194,00 |
- |
|
19.194,00 |
6.194,00 |
32,27 |
5.302,24 |
27,62 |
5.302,24 |
27,62 |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
250.800,00 |
53.293,00 |
- |
- |
304.093,00 |
- |
|
304.093,00 |
304.093,00 |
100,00 |
290.365,85 |
95,49 |
290.365,85 |
95,49 |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
8.493.493,00 |
1.514.159,00 |
(240.000,00) |
- |
9.767.652,00 |
- |
- |
9.767.652,00 |
9.767.652,00 |
100,00% |
9.695.032,51 |
99,26% |
9.695.032,51 |
99,26% |
008903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
25.000,00 |
45.000,00 |
(15.000,00) |
- |
55.000,00 |
- |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
100,00 |
53.290,75 |
96,89 |
53.290,75 |
96,89 |
56 |
3.695.245,00 |
832.049,00 |
(225.000,00) |
- |
4.302.294,00 |
- |
|
4.302.294,00 |
4.302.294,00 |
100,00 |
4.231.464,02 |
98,35 |
4.231.464,02 |
98,35 |
69 |
4.773.248,00 |
637.110,00 |
- |
- |
5.410.358,00 |
- |
|
5.410.358,00 |
5.410.358,00 |
100,00 |
5.410.277,74 |
100,00 |
5.410.277,74 |
100,00 |
TOTAL |
60.608.719,00 |
13.020.576,00 |
(1.031.942,00) |
- |
72.597.353,00 |
248.639,72 |
- |
72.845.992,72 |
70.475.118,91 |
96,75% |
65.296.872,89 |
89,64% |
65.110.368,37 |
89,38% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
|
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