ANEXO II |
2010 |
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Até Novembro/2010 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.717.290,00 |
728.323,00 |
- |
- |
10.445.613,00 |
- |
- |
10.445.613,00 |
9.179.068,40 |
87,87% |
9.179.068,40 |
87,87% |
9.179.068,40 |
87,87% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
640.969,00 |
- |
- |
690.969,00 |
|
|
690.969,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.771.952,00 |
- |
- |
- |
3.771.952,00 |
|
|
3.771.952,00 |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
3.771.952,00 |
100,0% |
69 |
5.895.338,00 |
87.354,00 |
- |
- |
5.982.692,00 |
|
|
5.982.692,00 |
5.407.116,40 |
90,4% |
5.407.116,40 |
90,4% |
5.407.116,40 |
90,4% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
64.859.464,00 |
3.085.207,00 |
(35.325,00) |
- |
67.909.346,00 |
9.416.336,21 |
(7.750,00) |
77.317.932,21 |
63.174.656,34 |
81,71% |
58.198.582,55 |
75,27% |
57.350.799,94 |
74,18% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.427.407,00 |
236.634,00 |
- |
- |
6.664.041,00 |
|
|
6.664.041,00 |
5.882.482,95 |
88,3% |
5.882.482,95 |
88,3% |
5.882.482,95 |
88,3% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.476,00 |
- |
- |
- |
836.476,00 |
|
|
836.476,00 |
834.990,57 |
99,8% |
622.683,89 |
74,4% |
622.683,89 |
74,4% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
279.702,00 |
90.929,00 |
- |
- |
370.631,00 |
|
|
370.631,00 |
332.103,97 |
89,6% |
332.103,97 |
89,6% |
332.103,97 |
89,6% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.988,00 |
- |
- |
- |
8.988,00 |
|
|
8.988,00 |
8.988,00 |
100,0% |
4.934,34 |
54,9% |
4.934,34 |
54,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
1.792.961,00 |
407.039,00 |
- |
- |
2.200.000,00 |
|
|
2.200.000,00 |
2.192.381,00 |
99,7% |
2.016.768,90 |
91,7% |
2.016.768,90 |
91,7% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.545.878,00 |
1.586.857,00 |
- |
- |
45.132.735,00 |
|
|
45.132.735,00 |
39.632.980,37 |
87,8% |
39.632.980,37 |
87,8% |
39.237.433,00 |
86,9% |
3 |
00 |
5.600.278,00 |
763.748,00 |
- |
- |
6.364.026,00 |
369.885,35 |
|
6.733.911,35 |
6.151.247,00 |
91,3% |
4.846.009,72 |
72,0% |
4.516.023,51 |
67,1% |
27 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.267.110,38 |
|
1.267.110,38 |
645.215,78 |
50,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
50 |
5.070.000,00 |
- |
- |
- |
5.070.000,00 |
|
|
5.070.000,00 |
2.086.000,00 |
41,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
1.112.011,00 |
- |
- |
- |
1.112.011,00 |
|
|
1.112.011,00 |
649.620,85 |
58,4% |
448.722,93 |
40,4% |
448.722,93 |
40,4% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
125.763,00 |
- |
(17.667,00) |
- |
108.096,00 |
|
(7.750,00) |
100.346,00 |
95.537,63 |
95,2% |
77.878,90 |
77,6% |
77.878,90 |
77,6% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.411.520,00 |
- |
3.411.520,00 |
353.352,01 |
10,4% |
353.352,01 |
10,4% |
330.529,02 |
9,7% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.317.952,00 |
- |
4.317.952,00 |
4.217.546,17 |
97,7% |
3.888.455,51 |
90,1% |
3.789.370,71 |
87,8% |
057054390309 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Afonso Cláudio |
02122 |
1 |
4 |
00 |
60.000,00 |
- |
(17.658,00) |
- |
42.342,00 |
|
|
42.342,00 |
42.341,56 |
100,0% |
42.340,58 |
100,0% |
42.340,58 |
100,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificador do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
49.868,48 |
|
49.868,48 |
49.868,48 |
100,0% |
49.868,48 |
100,0% |
49.527,24 |
99,3% |
TOTAL |
74.576.754,00 |
3.813.530,00 |
(35.325,00) |
- |
78.354.959,00 |
9.416.336,21 |
(7.750,00) |
87.763.545,21 |
72.353.724,74 |
82,44% |
67.377.650,95 |
76,77% |
66.529.868,34 |
75,81% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |