ANEXO II |
2017 |
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Abril/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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12.090.000,00 |
- |
- |
- |
12.090.000,00 |
- |
- |
12.090.000,00 |
12.050.000,00 |
99,67% |
4.503.099,11 |
37,25% |
4.503.099,11 |
37,25% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
3.582.169,63 |
88,9% |
3.582.169,63 |
88,9% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.020.000,00 |
99,5% |
920.929,48 |
11,4% |
920.929,48 |
11,4% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
95.863.836,00 |
- |
- |
178.553,00 |
95.685.283,00 |
235.170,02 |
- |
95.920.453,02 |
88.773.785,73 |
92,55% |
31.690.943,39 |
33,04% |
30.677.862,83 |
31,98% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
423.041,51 |
22,9% |
423.041,51 |
22,9% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
- |
- |
805.248,00 |
- |
- |
805.248,00 |
805.248,00 |
100,0% |
203.569,77 |
25,3% |
203.569,77 |
25,3% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
- |
- |
- |
3.479.424,00 |
- |
- |
3.479.424,00 |
3.479.424,00 |
100,0% |
1.180.493,64 |
33,9% |
1.180.943,64 |
33,9% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
- |
- |
- |
7.836,00 |
- |
- |
7.836,00 |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
10.806,68 |
13,6% |
10.806,68 |
13,6% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.750.000,00 |
100,0% |
3.351.184,28 |
34,4% |
3.351.184,28 |
34,4% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
24.811,00 |
- |
24.811,00 |
12.525,40 |
50,5% |
6.094,20 |
24,6% |
6.094,20 |
24,6% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
- |
- |
- |
1.040.599,00 |
- |
- |
1.040.599,00 |
1.277,80 |
0,1% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
- |
32.191,00 |
15.513.002,00 |
- |
- |
15.513.002,00 |
10.557.196,53 |
68,1% |
2.965.369,43 |
19,1% |
2.484.285,74 |
16,0% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
146.362,00 |
1.795.780,00 |
- |
- |
1.795.780,00 |
1.170.432,00 |
65,2% |
197.193,41 |
11,0% |
196.122,41 |
10,9% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
- |
- |
- |
61.367.548,00 |
- |
- |
61.367.548,00 |
61.064.000,00 |
99,5% |
23.343.396,47 |
38,0% |
22.812.020,60 |
37,2% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
210.359,02 |
- |
210.359,02 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
- |
- |
178.553,00 |
107.775.283,00 |
235.170,02 |
- |
108.010.453,02 |
100.823.785,73 |
93,35% |
36.194.042,50 |
33,51% |
35.180.961,94 |
32,57% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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