ANEXO II |
2011 |
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Até Outubro/2011 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.726.107,00 |
49.141,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
- |
- |
9.775.248,00 |
7.875.927,15 |
80,57% |
7.875.927,15 |
80,57% |
7.875.927,15 |
80,57% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
49.141,00 |
- |
- |
99.141,00 |
|
|
99.141,00 |
14.957,66 |
15,1% |
14.957,66 |
15,1% |
14.957,66 |
15,1% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
4.354.928,00 |
100,0% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
3.506.041,49 |
65,9% |
3.506.041,49 |
65,9% |
3.506.041,49 |
65,9% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.691.428,00 |
987.239,00 |
(887.145,00) |
- |
66.791.522,00 |
12.074,89 |
- |
66.803.596,89 |
54.876.535,03 |
82,15% |
50.272.498,47 |
75,25% |
49.423.809,39 |
73,98% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
4.986.638,27 |
75,6% |
4.986.638,27 |
75,6% |
4.986.638,27 |
75,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
536.824,00 |
64,2% |
536.824,00 |
64,2% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
36.650,00 |
- |
- |
397.226,00 |
|
|
397.226,00 |
345.403,39 |
87,0% |
345.403,39 |
87,0% |
345.403,39 |
87,0% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
5.611,02 |
69,2% |
5.611,02 |
69,2% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
1.836.537,08 |
83,6% |
1.836.537,08 |
83,6% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
63.444,00 |
- |
- |
43.835.139,00 |
|
|
43.835.139,00 |
35.266.765,05 |
80,5% |
35.266.765,05 |
80,5% |
34.868.683,10 |
79,5% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
(688.000,00) |
- |
9.443.995,00 |
(14.016,61) |
|
9.429.978,39 |
9.100.216,61 |
96,5% |
6.671.506,87 |
70,7% |
6.231.983,24 |
66,1% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
887.145,00 |
- |
- |
1.888.791,00 |
|
|
1.888.791,00 |
639.394,89 |
33,9% |
510.407,71 |
27,0% |
505.136,59 |
26,7% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
(59.000,00) |
- |
236.000,00 |
- |
- |
236.000,00 |
204.279,09 |
86,6% |
107.815,86 |
45,7% |
102.003,48 |
43,2% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
26.091,50 |
- |
26.091,50 |
4.989,22 |
19,1% |
4.989,22 |
19,1% |
4.989,22 |
19,1% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
(75.646,00) |
- |
724.354,00 |
- |
- |
724.354,00 |
664.353,50 |
91,7% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
(64.499,00) |
- |
625.736,00 |
- |
|
625.736,00 |
625.735,01 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
1.036.380,00 |
(887.145,00) |
- |
76.566.770,00 |
12.074,89 |
- |
76.578.844,89 |
62.752.462,18 |
81,94% |
58.148.425,62 |
75,93% |
57.299.736,54 |
74,82% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |