ANEXO II |
2017 |
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Agosto/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
12.090.000,00 |
- |
- |
- |
12.090.000,00 |
- |
- |
12.090.000,00 |
12.088.361,51 |
99,99% |
8.570.131,31 |
70,89% |
8.570.131,31 |
70,89% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.058.361,51 |
100,0% |
4.540.131,31 |
56,3% |
4.540.131,31 |
56,3% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
95.863.836,00 |
1.700.000,00 |
(1.700.000,00) |
127.630,00 |
95.736.206,00 |
978.242,52 |
(16.551,73) |
98.397.896,79 |
93.337.469,18 |
94,86% |
63.974.636,71 |
65,02% |
62.933.500,65 |
63,96% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
1.001.624,26 |
54,3% |
1.001.624,26 |
54,3% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
- |
- |
805.248,00 |
- |
- |
805.248,00 |
805.248,00 |
100,0% |
406.355,49 |
50,5% |
406.355,49 |
50,5% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
- |
- |
- |
3.479.424,00 |
- |
- |
3.479.424,00 |
3.479.424,00 |
100,0% |
2.362.650,73 |
67,9% |
2.362.650,73 |
67,9% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
- |
- |
- |
7.836,00 |
- |
- |
7.836,00 |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
39.156,60 |
49,4% |
39.156,60 |
49,4% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.750.000,00 |
100,0% |
6.811.453,19 |
69,9% |
6.811.453,19 |
69,9% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
626.023,00 |
- |
626.023,00 |
590.104,07 |
94,3% |
129.128,57 |
20,6% |
55.351,05 |
8,8% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
1.700.000,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
- |
- |
4.440.599,00 |
533.526,80 |
12,0% |
179.495,02 |
4,0% |
72.636,10 |
1,6% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
(1.700.000,00) |
- |
13.845.193,00 |
- |
(16.551,73) |
13.828.641,27 |
13.460.449,38 |
97,3% |
7.417.985,50 |
53,6% |
7.104.015,29 |
51,4% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
127.630,00 |
1.814.512,00 |
- |
- |
1.814.512,00 |
1.436.354,36 |
79,2% |
500.595,31 |
27,6% |
481.750,67 |
26,5% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
- |
- |
- |
61.367.548,00 |
- |
- |
61.367.548,00 |
61.070.609,36 |
99,5% |
44.954.110,97 |
73,3% |
44.426.426,20 |
72,4% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
112.860,50 |
- |
112.860,50 |
53.959,00 |
47,8% |
48.993,73 |
43,4% |
48.993,73 |
43,4% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
239.359,02 |
- |
239.359,02 |
224.112,21 |
93,6% |
113.293,34 |
47,3% |
113.293,34 |
47,3% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
1.700.000,00 |
(1.700.000,00) |
127.630,00 |
107.826.206,00 |
978.242,52 |
(16.551,73) |
110.487.896,79 |
105.425.830,69 |
95,42% |
72.544.768,02 |
65,66% |
71.503.631,96 |
64,72% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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