ANEXO II |
2016 |
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Novembro/2016 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
|
Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
|
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
11.739.000,00 |
565.663,00 |
- |
- |
12.304.663,00 |
- |
- |
11.739.000,00 |
11.739.000,00 |
100,00% |
11.232.679,37 |
95,69% |
11.232.679,37 |
95,69% |
|
|
|
|
2 |
1 |
00 |
- |
565.663,00 |
- |
- |
565.663,00 |
- |
- |
565.663,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
00972 |
56 |
3.989.000,00 |
- |
- |
- |
3.989.000,00 |
- |
- |
3.989.000,00 |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
3.989.000,00 |
100,0% |
|
69 |
7.750.000,00 |
- |
- |
- |
7.750.000,00 |
- |
- |
7.750.000,00 |
7.750.000,00 |
100,0% |
7.243.679,37 |
93,5% |
7.243.679,37 |
93,5% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
90.824.844,00 |
10.171.808,00 |
(1.225.100,00) |
7.371,00 |
99.764.181,00 |
12.403.225,61 |
- |
116.862.126,61 |
103.390.554,18 |
88,47% |
92.020.597,09 |
78,74% |
91.104.746,97 |
77,96% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.600.303,02 |
- |
5.600.303,02 |
5.265.240,27 |
94,0% |
3.265.723,88 |
58,3% |
3.265.723,88 |
58,3% |
|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.965.828,00 |
- |
3.965.828,00 |
3.965.828,00 |
100,0% |
2.667.719,80 |
67,3% |
2.665.684,19 |
67,2% |
|
057042696500 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
591.213,35 |
- |
591.213,35 |
590.760,86 |
99,9% |
559.534,35 |
94,6% |
559.534,35 |
94,6% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.700.000,00 |
99,5% |
9.120.278,04 |
93,5% |
9.120.278,04 |
93,5% |
|
88 |
- |
258.544,00 |
- |
- |
258.544,00 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
057014YT3224 |
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
30 |
- |
1.363.933,00 |
- |
- |
1.363.933,00 |
- |
- |
2.727.866,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
522.276,00 |
425.100,00 |
- |
- |
947.376,00 |
- |
- |
1.372.476,00 |
620.324,38 |
45,2% |
161.255,60 |
11,7% |
125.330,08 |
9,1% |
|
27 |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
|
112.668,54 |
|
37.440,79 |
|
37.440,79 |
|
|
3 |
00 |
14.390.834,00 |
- |
(425.100,00) |
- |
13.965.734,00 |
(2.446,24) |
- |
13.963.287,76 |
13.416.184,22 |
96,1% |
10.860.231,46 |
77,8% |
10.525.012,76 |
75,4% |
|
27 |
1.911.726,00 |
- |
(800.000,00) |
- |
1.111.726,00 |
- |
- |
1.111.726,00 |
1.111.726,00 |
100,0% |
929.298,03 |
83,6% |
929.298,03 |
83,6% |
|
50 |
- |
1.680.000,00 |
- |
- |
1.680.000,00 |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
58.414.540,00 |
5.219.354,00 |
- |
- |
63.633.894,00 |
- |
- |
68.853.248,00 |
60.398.076,00 |
87,7% |
57.284.580,03 |
83,2% |
56.741.909,74 |
82,4% |
|
057021640032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
21.600,00 |
- |
- |
7.371,00 |
14.229,00 |
- |
- |
14.229,00 |
12.500,00 |
|
6.760,56 |
|
6.760,56 |
|
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.248.327,48 |
- |
2.248.327,48 |
1.958.500,91 |
87,1% |
1.949.692,24 |
86,7% |
1.949.692,24 |
86,7% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.803.420,00 |
19.565,00 |
- |
- |
1.822.985,00 |
- |
- |
1.842.550,00 |
1.822.985,00 |
98,9% |
1.536.066,69 |
83,4% |
1.536.066,69 |
83,4% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
23.535,00 |
29,7% |
23.535,00 |
29,7% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
743.232,00 |
70.752,00 |
- |
- |
813.984,00 |
- |
- |
884.736,00 |
813.984,00 |
92,0% |
593.890,40 |
67,1% |
593.890,40 |
67,1% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.400,00 |
100,0% |
4.524,63 |
31,4% |
4.524,63 |
31,4% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.173.628,00 |
334.560,00 |
- |
- |
3.508.188,00 |
- |
- |
3.842.748,00 |
3.508.188,00 |
91,3% |
3.020.065,59 |
78,6% |
3.020.065,59 |
78,6% |
|
TOTAL |
102.563.844,00 |
10.737.471,00 |
(1.225.100,00) |
7.371,00 |
112.068.844,00 |
12.403.225,61 |
- |
128.601.126,61 |
115.129.554,18 |
89,52% |
103.253.276,46 |
80,29% |
102.337.426,34 |
79,58% |
|
Obs: |
|
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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