ANEXO II |
2014 |
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Novembro/14 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
10.343.877,00 |
792.593,00 |
- |
- |
11.136.470,00 |
- |
- |
11.136.470,00 |
11.136.470,00 |
100,00% |
10.257.664,74 |
92,11% |
10.257.664,74 |
92,11% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
792.593,00 |
- |
- |
792.593,00 |
- |
- |
792.593,00 |
792.593,00 |
100,0% |
494.017,00 |
62,3% |
494.017,00 |
62,3% |
56 |
3.997.230,00 |
- |
- |
- |
3.997.230,00 |
- |
- |
3.997.230,00 |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
3.997.230,00 |
100,0% |
69 |
6.346.647,00 |
- |
- |
- |
6.346.647,00 |
- |
- |
6.346.647,00 |
6.346.647,00 |
100,0% |
5.766.417,74 |
90,9% |
5.766.417,74 |
90,9% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
81.667.599,00 |
8.158.920,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
82.639.912,72 |
12.339.122,15 |
- |
94.979.034,87 |
92.201.603,42 |
97,08% |
79.377.836,92 |
83,57% |
78.539.264,50 |
82,69% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.746.647,00 |
810.277,00 |
- |
- |
8.556.924,00 |
|
|
8.556.924,00 |
8.302.255,00 |
97,0% |
7.775.379,86 |
90,9% |
7.775.379,86 |
90,9% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
74.705,00 |
74.705,00 |
(74.705,00) |
|
74.705,00 |
|
|
74.705,00 |
74.705,00 |
100,0% |
23.587,57 |
31,6% |
23.587,57 |
31,6% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.556.640,00 |
- |
- |
- |
1.556.640,00 |
- |
- |
1.556.640,00 |
1.556.640,00 |
100,0% |
931.591,18 |
59,8% |
931.591,18 |
59,8% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
686.664,00 |
707.513,00 |
(686.664,00) |
- |
707.513,00 |
- |
- |
707.513,00 |
692.664,00 |
97,9% |
632.568,88 |
89,4% |
632.568,88 |
89,4% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
9.600,00 |
9.946,00 |
(9.600,00) |
- |
9.946,00 |
- |
- |
9.946,00 |
9.600,00 |
96,5% |
6.065,76 |
61,0% |
6.065,76 |
61,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.880.000,00 |
2.956.897,00 |
(2.880.000,00) |
- |
2.956.897,00 |
- |
- |
2.956.897,00 |
2.953.000,00 |
99,9% |
2.700.782,27 |
91,3% |
2.700.782,27 |
91,3% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
50.201.041,00 |
3.529.582,00 |
- |
- |
53.730.623,00 |
- |
- |
53.730.623,00 |
53.379.541,92 |
99,3% |
48.851.142,44 |
90,9% |
48.396.107,05 |
90,1% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
13.855.642,00 |
70.000,00 |
(70.000,00) |
(134.000,00) |
13.721.642,00 |
- |
- |
13.721.642,00 |
13.249.788,78 |
96,6% |
10.378.227,39 |
75,6% |
10.095.447,15 |
73,6% |
4 |
00 |
1.520.660,00 |
- |
- |
(452.169,28) |
1.068.490,72 |
|
|
1.068.490,72 |
254.050,70 |
23,8% |
168.287,29 |
15,8% |
168.287,29 |
15,8% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.463.721,88 |
|
5.463.721,88 |
4.749.808,00 |
86,9% |
2.614.390,00 |
47,8% |
2.614.390,00 |
47,8% |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.416.237,01 |
|
6.416.237,01 |
6.400.793,32 |
99,8% |
4.838.077,66 |
75,4% |
4.737.320,87 |
73,8% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
459.163,26 |
- |
459.163,26 |
458.872,70 |
99,9% |
457.736,62 |
99,7% |
457.736,62 |
99,7% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
2.106.000,00 |
- |
- |
(1.944.468,00) |
161.532,00 |
- |
- |
161.532,00 |
77.184,00 |
47,8% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YT0101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de Guarapari- ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
830.000,00 |
- |
- |
(770.000,00) |
60.000,00 |
- |
- |
60.000,00 |
42.700,00 |
71,2% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014YU0107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Afonso Cláudio - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
200.000,00 |
- |
|
(165.000,00) |
35.000,00 |
- |
- |
35.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
92.011.476,00 |
8.951.513,00 |
(3.720.969,00) |
(3.465.637,28) |
93.776.382,72 |
12.339.122,15 |
- |
106.115.504,87 |
103.338.073,42 |
97,38% |
89.635.501,66 |
84,47% |
88.796.929,24 |
83,68% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |