ANEXO II |
2012 |
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Até Maio/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
- |
- |
- |
9.828.000,00 |
- |
- |
9.828.000,00 |
4.070.637,15 |
41,42% |
4.070.637,15 |
41,42% |
4.070.637,15 |
41,42% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
- |
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
3.407.195,26 |
97,6% |
3.407.195,26 |
97,6% |
3.407.195,26 |
97,6% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
663.441,89 |
10,5% |
663.441,89 |
10,5% |
663.441,89 |
10,5% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(304.292,00) |
66.410.549,00 |
5.660.376,00 |
- |
72.070.925,00 |
37.322.373,00 |
51,79% |
26.878.550,75 |
37,29% |
26.156.406,41 |
36,29% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.450.607,00 |
(2.450.607,00) |
- |
6.533.317,00 |
|
|
6.533.317,00 |
2.670.159,20 |
40,9% |
2.670.159,20 |
40,9% |
2.670.159,20 |
40,9% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
305.796,52 |
31,0% |
305.796,52 |
31,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
- |
- |
- |
516.849,00 |
- |
- |
516.849,00 |
238.608,25 |
46,2% |
238.608,25 |
46,2% |
238.608,25 |
46,2% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
6.454,29 |
79,6% |
6.454,29 |
79,6% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
- |
- |
- |
2.607.120,00 |
- |
- |
2.607.120,00 |
2.607.120,00 |
100,0% |
1.160.269,09 |
44,5% |
1.160.269,09 |
44,5% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
16.215.390,00 |
(16.215.390,00) |
- |
43.230.229,00 |
- |
- |
43.230.229,00 |
19.309.313,88 |
44,7% |
19.309.313,88 |
44,7% |
18.889.958,08 |
43,7% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
- |
(240.292,00) |
10.519.392,00 |
- |
- |
10.519.392,00 |
9.269.972,51 |
88,1% |
2.849.965,89 |
27,1% |
2.579.470,27 |
24,5% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
- |
- |
- |
1.037.142,00 |
|
|
1.037.142,00 |
337.141,08 |
32,5% |
132.671,61 |
12,8% |
132.554,61 |
12,8% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
(64.000,00) |
256.000,00 |
- |
- |
256.000,00 |
123.794,77 |
48,4% |
36.208,54 |
14,1% |
36.208,54 |
14,1% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.600.836,00 |
- |
1.600.836,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
1.688.109,21 |
41,6% |
169.103,48 |
4,2% |
136.927,56 |
3,4% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
- |
- |
85.805,00 |
- |
- |
85.805,00 |
60.559,10 |
70,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
22.900,00 |
3,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(304.292,00) |
76.238.549,00 |
5.660.376,00 |
- |
81.898.925,00 |
41.393.010,15 |
50,54% |
30.949.187,90 |
37,79% |
30.227.043,56 |
36,91% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |