ANEXO II 2012

















Até Janeiro/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 1.100.808,99 11,20% 1.100.808,99 11,20% 1.091.280,40 11,10%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 1.100.808,99 31,5% 1.100.808,99 31,5% 1.091.280,40 31,3%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 66.714.841,00 4.059.540,00 - 70.774.381,00 16.684.987,69 23,57% 6.469.519,23 9,14% 6.043.744,95 8,54%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 533.642,39 8,2% 533.642,39 8,2% 533.642,39 8,2%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% - 0,0% - 0,0%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 45.497,10 8,8% 45.497,10 8,8% 45.497,10 8,8%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 1.770,33 21,8% 1.770,33 21,8%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 232.170,00 8,9% 232.170,00 8,9%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 5.484.722,73 12,7% 5.484.722,73 12,7% 5.191.807,82 12,0%
3 00 10.759.684,00 - - - 10.759.684,00 - - 10.759.684,00 6.524.818,40 60,6% 171.716,68 1,6% 38.857,31 0,4%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 57.555,97 18,0% - 0,0% - 0,0%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 4.059.540,00 - 4.059.540,00 376.377,00 9,3% - 0,0% - 0,0%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% - 0,0% - 0,0%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) - 76.542.841,00 4.059.540,00 - 80.602.381,00 17.785.796,68 22,07% 7.570.328,22 9,39% 7.135.025,35 8,85%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos