ANEXO II |
2013 |
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Outubro/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
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|
|
9.898.290,00 |
488.914,00 |
- |
- |
10.387.204,00 |
- |
- |
10.387.204,00 |
10.387.204,00 |
100,00% |
8.330.916,26 |
80,20% |
8.330.916,26 |
80,20% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
- |
- |
488.914,00 |
488.914,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
3.800.751,80 |
98,4% |
3.800.751,80 |
98,4% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
4.530.164,46 |
75,0% |
4.530.164,46 |
75,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
73.101.042,00 |
2.849.489,00 |
(1.092.571,00) |
- |
74.857.960,00 |
985.725,52 |
- |
75.843.685,52 |
74.515.422,77 |
98,25% |
58.658.998,65 |
77,34% |
57.734.104,41 |
76,12% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
272.547,00 |
- |
- |
7.472.529,00 |
|
|
7.472.529,00 |
7.199.982,00 |
96,4% |
5.767.181,40 |
77,2% |
5.767.181,40 |
77,2% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
743.680,00 |
59,9% |
743.680,00 |
59,9% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
530.621,84 |
85,2% |
530.621,84 |
85,2% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
7.901,92 |
43,9% |
7.901,92 |
43,9% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
2.297.878,01 |
82,2% |
2.297.878,01 |
82,2% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
2.347.439,00 |
- |
- |
48.857.805,00 |
- |
- |
48.857.805,00 |
48.857.805,00 |
100,0% |
39.788.590,93 |
81,4% |
39.354.243,17 |
80,5% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
9.858.113,00 |
229.503,00 |
- |
- |
10.087.616,00 |
- |
- |
10.087.616,00 |
9.663.686,94 |
95,8% |
7.079.774,52 |
70,2% |
6.756.908,65 |
67,0% |
27 |
2.240.792,00 |
- |
- |
- |
2.240.792,00 |
|
|
2.240.792,00 |
2.240.790,48 |
100,0% |
1.777.859,14 |
79,3% |
1.636.124,83 |
73,0% |
4 |
00 |
1.784.914,00 |
- |
- |
- |
1.784.914,00 |
|
|
1.784.914,00 |
445.779,31 |
25,0% |
275.645,92 |
15,4% |
269.288,92 |
15,1% |
057020GP0101 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(594.972,00) |
- |
(594.972,00) |
|
|
(594.972,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
35.241,41 |
- |
35.241,41 |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
35.241,41 |
100,0% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
67.833,05 |
|
67.833,05 |
59.204,05 |
87,3% |
53.344,97 |
78,6% |
53.344,97 |
78,6% |
057014Q50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(246.105,00) |
- |
(246.105,00) |
- |
- |
(246.105,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
738.316,00 |
- |
(221.494,00) |
- |
516.822,00 |
- |
- |
516.822,00 |
473.500,00 |
91,6% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
882.651,06 |
- |
882.651,06 |
860.874,58 |
97,5% |
301.278,59 |
34,1% |
281.689,29 |
31,9% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
- |
(30.000,00) |
- |
(30.000,00) |
- |
- |
(30.000,00) |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014A90107 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
90.000,00 |
- |
|
- |
90.000,00 |
- |
- |
90.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
82.999.332,00 |
3.338.403,00 |
(1.092.571,00) |
- |
85.245.164,00 |
985.725,52 |
- |
86.230.889,52 |
84.902.626,77 |
98,46% |
66.989.914,91 |
77,69% |
66.065.020,67 |
76,61% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |