ANEXO II |
2017 |
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Setembro/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
12.090.000,00 |
601.974,00 |
- |
- |
12.691.974,00 |
- |
- |
12.691.974,00 |
12.088.361,51 |
95,24% |
9.570.308,90 |
75,40% |
9.570.308,90 |
75,40% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
- |
601.974,00 |
- |
- |
601.974,00 |
- |
- |
601.974,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.058.361,51 |
100,0% |
5.540.308,90 |
68,7% |
5.540.308,90 |
68,7% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
95.863.836,00 |
9.148.056,00 |
(1.810.000,00) |
127.630,00 |
103.074.262,00 |
1.091.171,52 |
(16.551,73) |
113.296.937,79 |
93.232.112,22 |
82,29% |
72.296.396,44 |
63,81% |
71.379.480,59 |
63,00% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
1.148.569,02 |
62,3% |
1.148.569,02 |
62,3% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
(110.000,00) |
- |
695.248,00 |
- |
- |
695.248,00 |
691.787,00 |
99,5% |
457.976,64 |
65,9% |
457.976,64 |
65,9% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
65.001,00 |
- |
- |
3.544.425,00 |
- |
- |
3.609.426,00 |
3.479.424,00 |
96,4% |
2.660.960,55 |
73,7% |
2.660.960,55 |
73,7% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
46.957,00 |
- |
- |
54.793,00 |
- |
- |
101.750,00 |
7.836,00 |
7,7% |
7.836,00 |
7,7% |
7.836,00 |
7,7% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
39.156,60 |
49,4% |
39.156,60 |
49,4% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
1.109.663,00 |
- |
- |
10.859.663,00 |
- |
- |
11.969.326,00 |
9.750.000,00 |
81,5% |
7.692.406,65 |
64,3% |
7.692.406,65 |
64,3% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
738.952,00 |
- |
738.952,00 |
590.104,07 |
79,9% |
179.315,11 |
24,3% |
179.315,11 |
24,3% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
1.700.000,00 |
- |
- |
2.740.599,00 |
- |
- |
4.440.599,00 |
660.103,39 |
14,9% |
425.760,18 |
9,6% |
294.213,85 |
6,6% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
(1.700.000,00) |
- |
13.845.193,00 |
- |
(16.551,73) |
13.828.641,27 |
13.099.424,41 |
94,7% |
8.398.814,53 |
60,7% |
8.133.865,11 |
58,8% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
127.630,00 |
1.814.512,00 |
- |
- |
1.814.512,00 |
1.563.990,63 |
86,2% |
677.706,52 |
37,3% |
664.270,59 |
36,6% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
6.226.435,00 |
- |
- |
67.593.983,00 |
- |
- |
73.820.418,00 |
61.170.609,36 |
82,9% |
50.366.300,48 |
68,2% |
49.879.568,04 |
67,6% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
112.860,50 |
- |
112.860,50 |
53.959,00 |
47,8% |
51.464,38 |
45,6% |
51.464,38 |
45,6% |
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
239.359,02 |
- |
239.359,02 |
239.028,36 |
99,9% |
188.171,78 |
78,6% |
167.920,05 |
70,2% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
9.750.030,00 |
(1.810.000,00) |
127.630,00 |
115.766.236,00 |
1.091.171,52 |
(16.551,73) |
125.988.911,79 |
105.320.473,73 |
83,60% |
81.866.705,34 |
64,98% |
80.949.789,49 |
64,25% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
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Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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