ANEXO II 2012

















Até Outubro/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 20.000,00 - - 9.848.000,00 - - 9.848.000,00 7.803.411,60 79,24% 7.803.411,60 79,24% 7.803.411,60 79,24%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 20.000,00 - - 70.000,00 - - 70.000,00 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5% 22.766,98 32,5%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.489.386,37 100,0% 3.489.386,37 100,0% 3.489.386,37 100,0%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 4.291.258,25 68,2% 4.291.258,25 68,2% 4.291.258,25 68,2%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 24.169.994,00 (18.923.158,00) - 71.961.677,00 8.880.484,00 - 80.842.161,00 62.358.453,70 77,14% 56.969.673,20 70,47% 56.035.903,86 69,32%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.953.368,00 (2.450.607,00) - 7.036.078,00

7.036.078,00 5.364.182,59 76,2% 5.364.182,59 76,2% 5.364.182,59 76,2%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 694.369,19 70,4% 694.369,19 70,4%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 76.568,00 - - 593.417,00 - - 593.417,00 492.284,03 83,0% 492.284,03 83,0% 492.284,03 83,0%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 9.947,00 - - 18.059,00 - - 18.059,00 18.059,00 100,0% 9.834,80 54,5% 9.834,80 54,5%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 198.435,00 - - 2.805.555,00 - - 2.805.555,00 2.805.555,00 100,0% 2.319.424,77 82,7% 2.319.424,77 82,7%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 19.174.515,00 (16.215.390,00) - 46.189.354,00 - - 46.189.354,00 37.182.011,14 80,5% 37.182.011,14 80,5% 36.760.235,09 79,6%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - (240.000,00) - 10.519.684,00 - - 10.519.684,00 9.932.377,03 94,4% 7.105.544,40 67,5% 6.609.045,11 62,8%
4 00 1.037.142,00 1.757.161,00 - - 2.794.303,00

2.794.303,00 615.736,42 22,0% 373.230,25 13,4% 365.730,25 13,1%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 276.231,55 86,3% 213.293,02 66,7% 205.833,02 64,3%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 4.820.944,00 - 4.820.944,00 716.059,51 14,9% 716.059,51 14,9% 716.059,51 14,9%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 3.885.915,33 95,7% 2.438.880,40 60,1% 2.438.346,40 60,1%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - (17.161,00) - 68.644,00 - - 68.644,00 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 24.189.994,00 (18.923.158,00) - 81.809.677,00 8.880.484,00 - 90.690.161,00 70.161.865,30 77,36% 64.773.084,80 71,42% 63.839.315,46 70,39%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos