ANEXO II |
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Até Fevereiro/2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
|
|
|
|
9.726.107,00 |
- |
- |
- |
9.726.107,00 |
- |
- |
9.726.107,00 |
1.848.763,23 |
19,01% |
1.848.763,23 |
19,01% |
1.848.763,23 |
19,01% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
|
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
56 |
4.354.928,00 |
- |
- |
- |
4.354.928,00 |
|
|
4.354.928,00 |
1.848.763,23 |
42,5% |
1.848.763,23 |
42,5% |
1.848.763,23 |
42,5% |
69 |
5.321.179,00 |
- |
- |
- |
5.321.179,00 |
|
|
5.321.179,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
|
|
|
|
66.691.428,00 |
- |
- |
- |
66.691.428,00 |
- |
- |
66.691.428,00 |
19.067.258,23 |
28,59% |
10.208.300,17 |
15,31% |
9.683.882,53 |
14,52% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.598.521,00 |
- |
- |
- |
6.598.521,00 |
|
|
6.598.521,00 |
978.459,98 |
14,8% |
978.459,98 |
14,8% |
978.459,98 |
14,8% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
836.484,00 |
- |
- |
- |
836.484,00 |
|
|
836.484,00 |
833.484,00 |
99,6% |
62.419,74 |
7,5% |
62.419,74 |
7,5% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
360.576,00 |
- |
- |
- |
360.576,00 |
|
|
360.576,00 |
65.087,06 |
18,1% |
65.087,06 |
18,1% |
65.087,06 |
18,1% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
|
|
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
813,16 |
10,0% |
813,16 |
10,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.197.164,00 |
- |
- |
- |
2.197.164,00 |
|
|
2.197.164,00 |
2.197.164,00 |
100,0% |
357.106,37 |
16,3% |
357.106,37 |
16,3% |
057022720001 |
Gestão e Administração do Programa |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.771.695,00 |
- |
- |
- |
43.771.695,00 |
|
|
43.771.695,00 |
8.256.801,50 |
18,9% |
8.256.801,50 |
18,9% |
7.864.109,95 |
18,0% |
3 |
00 |
10.131.995,00 |
- |
- |
- |
10.131.995,00 |
- |
|
10.131.995,00 |
6.647.598,86 |
65,6% |
484.699,78 |
4,8% |
352.973,69 |
3,5% |
4 |
00 |
1.001.646,00 |
- |
- |
- |
1.001.646,00 |
|
|
1.001.646,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
295.000,00 |
- |
- |
- |
295.000,00 |
|
- |
295.000,00 |
80.550,83 |
27,3% |
2.912,58 |
1,0% |
2.912,58 |
1,0% |
057054391293 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
800.000,00 |
- |
- |
- |
800.000,00 |
- |
- |
800.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057054511327 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
690.235,00 |
- |
- |
- |
690.235,00 |
- |
|
690.235,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.417.535,00 |
- |
- |
- |
76.417.535,00 |
- |
- |
76.417.535,00 |
20.916.021,46 |
27,37% |
12.057.063,40 |
15,78% |
11.532.645,76 |
15,09% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |