ANEXO II 2011

















Até Setembro/2011


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.726.107,00 49.141,00 - - 9.775.248,00 - - 9.775.248,00 7.116.623,04 72,80% 7.116.623,04 72,80% 7.116.623,04 72,80%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 49.141,00 - - 99.141,00

99.141,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 4.354.928,00 - - - 4.354.928,00

4.354.928,00 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0%
69 5.321.179,00 - - - 5.321.179,00

5.321.179,00 2.761.695,04 51,9% 2.761.695,04 51,9% 2.761.695,04 51,9%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.691.428,00 550.094,00 (887.145,00) - 66.354.377,00 24.524,14 - 66.378.901,14 50.068.101,56 75,43% 44.926.641,04 67,68% 44.251.860,64 66,67%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.598.521,00 - - - 6.598.521,00

6.598.521,00 4.453.063,96 67,5% 4.453.063,96 67,5% 4.453.063,96 67,5%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 836.484,00 - - - 836.484,00

836.484,00 833.484,00 99,6% 476.310,71 56,9% 476.310,71 56,9%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 360.576,00 36.650,00 - - 397.226,00

397.226,00 309.888,40 78,0% 309.888,40 78,0% 309.888,40 78,0%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00

8.112,00 8.112,00 100,0% 4.390,75 54,1% 4.390,75 54,1%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.197.164,00 - - - 2.197.164,00

2.197.164,00 2.197.164,00 100,0% 1.634.219,21 74,4% 1.634.219,21 74,4%
057022720001 Gestão e Administração do Programa 02122 1 1 00 43.771.695,00 63.444,00 - - 43.835.139,00

43.835.139,00 31.818.332,27 72,6% 31.818.332,27 72,6% 31.415.635,04 71,7%
3 00 10.131.995,00 - (688.000,00) - 9.443.995,00 (1.567,36)
9.442.427,64 9.030.622,03 95,6% 5.877.879,27 62,2% 5.609.496,10 59,4%
4 00 1.001.646,00 450.000,00 - - 1.451.646,00

1.451.646,00 573.874,36 39,5% 273.864,28 18,9% 273.864,28 18,9%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 295.000,00 - (59.000,00) - 236.000,00 - - 236.000,00 179.207,04 75,9% 78.692,19 33,3% 74.992,19 31,8%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 26.091,50 - 26.091,50 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
057054391293 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 800.000,00 - (75.646,00) - 724.354,00 - - 724.354,00 664.353,50 91,7% - 0,0% - 0,0%
057054511327 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 690.235,00 - (64.499,00) - 625.736,00 -
625.736,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.417.535,00 599.235,00 (887.145,00) - 76.129.625,00 24.524,14 - 76.154.149,14 57.184.724,60 75,09% 52.043.264,08 68,34% 51.368.483,68 67,45%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos