ANEXO II |
2015 |
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Fevereiro/2015 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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11.180.000,00 |
- |
- |
- |
11.180.000,00 |
- |
- |
11.180.000,00 |
10.556.800,00 |
94,43% |
2.227.849,86 |
19,93% |
2.227.849,86 |
19,93% |
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56 |
4.296.000,00 |
- |
- |
- |
4.296.000,00 |
- |
- |
4.296.000,00 |
4.048.800,00 |
94,2% |
1.589.641,37 |
37,0% |
1.589.641,37 |
37,0% |
69 |
6.884.000,00 |
- |
- |
- |
6.884.000,00 |
- |
- |
6.884.000,00 |
6.508.000,00 |
94,5% |
638.208,49 |
9,3% |
638.208,49 |
9,3% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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71.370.452,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
72.868.595,00 |
- |
- |
72.868.595,00 |
70.787.523,73 |
97,14% |
14.066.072,76 |
19,30% |
13.365.611,90 |
18,34% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
8.450.000,00 |
- |
- |
- |
8.450.000,00 |
|
|
8.450.000,00 |
8.450.000,00 |
100,0% |
1.402.559,85 |
16,6% |
1.402.559,85 |
16,6% |
057014Q53273 |
Construção de Cartórios Eleitorais no Município de Vitória - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
- |
953.500,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
2.654.376,00 |
- |
- |
- |
2.654.376,00 |
- |
- |
2.654.376,00 |
2.382.059,90 |
89,7% |
753.250,65 |
28,4% |
558.597,22 |
21,0% |
50 |
304.704,00 |
- |
- |
- |
304.704,00 |
- |
- |
304.704,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
4 |
00 |
- |
544.643,00 |
- |
- |
544.643,00 |
|
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544.643,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
54.302.448,00 |
- |
- |
- |
54.302.448,00 |
- |
- |
54.302.448,00 |
54.296.939,83 |
100,0% |
11.210.035,90 |
20,6% |
10.704.228,47 |
19,7% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.826.640,00 |
- |
- |
- |
1.826.640,00 |
- |
- |
1.826.640,00 |
1.826.640,00 |
100,0% |
95.698,31 |
5,2% |
95.698,31 |
5,2% |
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
00122 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
|
79.188,00 |
|
|
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
762.696,00 |
- |
- |
- |
762.696,00 |
- |
- |
762.696,00 |
762.696,00 |
100,0% |
115.193,08 |
15,1% |
115.193,08 |
15,1% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
14.400,00 |
- |
- |
- |
14.400,00 |
- |
- |
14.400,00 |
14.000,00 |
97,2% |
1.312,93 |
9,1% |
1.312,93 |
9,1% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.976.000,00 |
- |
- |
- |
2.976.000,00 |
- |
- |
2.976.000,00 |
2.976.000,00 |
100,0% |
488.022,04 |
16,4% |
488.022,04 |
16,4% |
TOTAL |
82.550.452,00 |
1.498.143,00 |
- |
- |
84.048.595,00 |
- |
- |
84.048.595,00 |
81.344.323,73 |
96,78% |
16.293.922,62 |
19,39% |
15.593.461,76 |
18,55% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |