ANEXO II |
2017 |
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Junho/2017 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
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Provisão |
Destaque |
|
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
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0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
12.090.000,00 |
- |
- |
- |
12.090.000,00 |
- |
- |
12.090.000,00 |
12.088.361,51 |
99,99% |
6.581.438,92 |
54,44% |
6.581.438,92 |
54,44% |
|
008901810032 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
4.030.000,00 |
- |
- |
- |
4.030.000,00 |
- |
- |
4.030.000,00 |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
4.030.000,00 |
100,0% |
|
69 |
8.060.000,00 |
- |
- |
- |
8.060.000,00 |
- |
- |
8.060.000,00 |
8.058.361,51 |
100,0% |
2.551.438,92 |
31,7% |
2.551.438,92 |
31,7% |
|
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
95.863.836,00 |
- |
- |
123.249,00 |
95.740.587,00 |
589.483,02 |
(16.551,73) |
96.313.518,29 |
92.226.985,50 |
95,76% |
47.779.940,24 |
49,61% |
46.678.915,28 |
48,47% |
|
0570216H0032 |
Ajuda de Custa para Moradia ou Auxlio |
02122 |
1 |
3 |
00 |
1.958,00 |
- |
- |
- |
1.958,00 |
- |
- |
1.958,00 |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
1.958,00 |
100,0% |
|
057020040032 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.844.700,00 |
- |
- |
- |
1.844.700,00 |
- |
- |
1.844.700,00 |
1.844.700,00 |
100,0% |
710.591,04 |
38,5% |
710.591,04 |
38,5% |
|
057020100032 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
805.248,00 |
- |
- |
- |
805.248,00 |
- |
- |
805.248,00 |
805.248,00 |
100,0% |
302.981,55 |
37,6% |
302.981,55 |
37,6% |
|
057020120032 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
3.479.424,00 |
- |
- |
- |
3.479.424,00 |
- |
- |
3.479.424,00 |
3.479.424,00 |
100,0% |
1.771.455,64 |
50,9% |
1.771.455,64 |
50,9% |
|
057020110032 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
7.836,00 |
- |
- |
- |
7.836,00 |
- |
- |
7.836,00 |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
7.836,00 |
100,0% |
|
057000M10032 |
Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxilio-Funeral e Natalidade |
02331 |
1 |
3 |
00 |
79.188,00 |
- |
- |
- |
79.188,00 |
- |
- |
79.188,00 |
79.188,00 |
100,0% |
35.860,35 |
45,3% |
35.860,35 |
45,3% |
|
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
9.750.000,00 |
- |
- |
- |
9.750.000,00 |
- |
- |
9.750.000,00 |
9.750.000,00 |
100,0% |
5.062.492,95 |
51,9% |
5.062.492,95 |
51,9% |
|
057078320001 |
Implantação do Sistema de Automação |
02126 |
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
311.165,00 |
- |
311.165,00 |
77.619,71 |
24,9% |
12.521,10 |
4,0% |
12.521,10 |
4,0% |
|
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
4 |
00 |
1.040.599,00 |
- |
- |
- |
1.040.599,00 |
- |
- |
1.040.599,00 |
301.393,01 |
29,0% |
2.747,80 |
0,3% |
2.747,80 |
0,3% |
|
3 |
00 |
15.545.193,00 |
- |
- |
- |
15.545.193,00 |
- |
(16.551,73) |
15.528.641,27 |
13.284.033,76 |
85,5% |
5.360.615,11 |
34,5% |
4.775.262,65 |
30,8% |
|
27 |
1.942.142,00 |
- |
- |
123.249,00 |
1.818.893,00 |
- |
- |
1.818.893,00 |
1.300.959,78 |
71,5% |
333.059,24 |
18,3% |
333.059,24 |
18,3% |
|
057020TP0032 |
Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
61.367.548,00 |
- |
- |
- |
61.367.548,00 |
- |
- |
61.367.548,00 |
61.070.513,03 |
99,5% |
34.082.177,07 |
55,5% |
33.566.504,57 |
54,7% |
|
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
53.959,00 |
- |
53.959,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
|
|
|
1 |
3 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
224.359,02 |
- |
224.359,02 |
224.112,21 |
99,9% |
95.644,39 |
42,6% |
95.644,39 |
42,6% |
|
TOTAL |
107.953.836,00 |
- |
- |
123.249,00 |
107.830.587,00 |
589.483,02 |
(16.551,73) |
108.403.518,29 |
104.315.347,01 |
96,23% |
54.361.379,16 |
50,15% |
53.260.354,20 |
49,13% |
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Obs: |
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Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
|
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |
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