ANEXO II 2012

















Até Agosto/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 6.315.918,58 64,26% 6.315.918,58 64,26% 6.315.918,58 64,26%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 22.766,98 45,5% 22.766,98 45,5% 22.766,98 45,5%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0% 3.489.395,00 100,0%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 2.803.756,60 44,6% 2.803.756,60 44,6% 2.803.756,60 44,6%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (257.161,00) 66.457.680,00 7.616.953,00 - 74.074.633,00 52.777.903,96 71,25% 43.858.369,56 59,21% 42.746.295,77 57,71%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 4.286.771,91 65,6% 4.286.771,91 65,6% 4.286.771,91 65,6%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 538.307,90 54,6% 538.307,90 54,6%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 390.326,96 75,5% 390.326,96 75,5% 390.326,96 75,5%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 8.111,99 100,0% 8.111,99 100,0%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 1.861.827,87 71,4% 1.861.827,87 71,4%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 30.042.811,71 69,5% 30.042.811,71 69,5% 29.618.635,05 68,5%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - - (240.000,00) 10.519.684,00 - - 10.519.684,00 9.964.155,31 94,7% 5.455.871,64 51,9% 4.849.671,46 46,1%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 558.908,90 53,9% 317.157,64 30,6% 300.772,66 29,0%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - - 320.000,00 - - 320.000,00 243.511,55 76,1% 164.282,59 51,3% 162.831,90 50,9%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 3.557.413,00 - 3.557.413,00 81.323,65 2,3% 81.323,65 2,3% 81.323,65 2,3%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 3.524.819,87 86,8% 651.016,60 16,0% 587.155,32 14,5%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - (17.161,00) 68.644,00 - - 68.644,00 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2% 60.559,10 88,2%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (257.161,00) 76.285.680,00 7.616.953,00 - 83.902.633,00 59.093.822,54 70,43% 50.174.288,14 59,80% 49.062.214,35 58,48%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos