ANEXO II |
2013 |
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Janeiro/2013 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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9.898.290,00 |
- |
- |
- |
9.898.290,00 |
- |
- |
9.898.290,00 |
9.898.290,00 |
100,00% |
1.164.551,66 |
11,77% |
1.164.551,66 |
11,77% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
56 |
3.860.651,00 |
- |
- |
- |
3.860.651,00 |
- |
- |
3.860.651,00 |
3.860.651,00 |
100,0% |
1.164.551,66 |
30,2% |
1.164.551,66 |
30,2% |
69 |
6.037.639,00 |
- |
- |
- |
6.037.639,00 |
- |
- |
6.037.639,00 |
6.037.639,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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59.397.149,00 |
- |
- |
- |
59.397.149,00 |
50.000,00 |
- |
59.447.149,00 |
59.143.964,04 |
99,49% |
6.880.928,01 |
11,57% |
6.401.196,98 |
10,77% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
7.199.982,00 |
- |
- |
- |
7.199.982,00 |
|
|
7.199.982,00 |
7.199.982,00 |
100,0% |
577.152,61 |
8,0% |
577.152,61 |
8,0% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
1.241.856,00 |
- |
- |
- |
1.241.856,00 |
- |
- |
1.241.856,00 |
1.241.856,00 |
100,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
622.703,00 |
- |
- |
- |
622.703,00 |
- |
- |
622.703,00 |
622.703,00 |
100,0% |
50.658,30 |
8,1% |
50.658,30 |
8,1% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
18.000,00 |
- |
- |
- |
18.000,00 |
- |
- |
18.000,00 |
18.000,00 |
100,0% |
206,64 |
1,1% |
206,64 |
1,1% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.796.000,00 |
- |
- |
- |
2.796.000,00 |
- |
- |
2.796.000,00 |
2.796.000,00 |
100,0% |
231.460,00 |
8,3% |
231.460,00 |
8,3% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
46.510.366,00 |
- |
- |
- |
46.510.366,00 |
- |
- |
46.510.366,00 |
46.510.366,00 |
100,0% |
5.792.104,72 |
12,5% |
5.466.787,74 |
11,8% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
821.509,00 |
- |
- |
- |
821.509,00 |
- |
- |
821.509,00 |
718.686,04 |
87,5% |
195.509,74 |
23,8% |
41.095,69 |
5,0% |
127 |
186.733,00 |
- |
- |
- |
186.733,00 |
|
|
186.733,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
3 |
00 |
|
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50.000,00 |
|
50.000,00 |
36.371,00 |
72,7% |
33.836,00 |
67,7% |
33.836,00 |
67,7% |
TOTAL |
69.295.439,00 |
- |
- |
- |
69.295.439,00 |
50.000,00 |
- |
69.345.439,00 |
69.042.254,04 |
99,56% |
8.045.479,67 |
11,60% |
7.565.748,64 |
10,91% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |