ANEXO II 2011

















Até Novembro/2011


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.726.107,00 49.141,00 - - 9.775.248,00 - - 9.775.248,00 8.964.185,90 91,70% 8.964.185,90 91,70% 8.964.185,90 91,70%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 49.141,00 - - 99.141,00

99.141,00 14.957,66 15,1% 14.957,66 15,1% 14.957,66 15,1%
56 4.354.928,00 - - - 4.354.928,00

4.354.928,00 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0% 4.354.928,00 100,0%
69 5.321.179,00 - - - 5.321.179,00

5.321.179,00 4.594.300,24 86,3% 4.594.300,24 86,3% 4.594.300,24 86,3%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.691.428,00 1.093.092,00 (887.145,00) - 66.897.375,00 13.979,66 - 66.911.354,66 61.154.567,19 91,40% 57.549.989,86 86,01% 56.671.906,56 84,70%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.598.521,00 - - - 6.598.521,00

6.598.521,00 6.026.322,13 91,3% 6.026.322,13 91,3% 6.026.322,13 91,3%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 836.484,00 - - - 836.484,00

836.484,00 836.484,00 100,0% 598.166,50 71,5% 598.166,50 71,5%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 360.576,00 66.650,00 - - 427.226,00

427.226,00 382.917,18 89,6% 382.917,18 89,6% 382.917,18 89,6%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 1.839,00 - - 9.951,00

9.951,00 8.112,00 81,5% 6.325,47 63,6% 6.325,47 63,6%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.197.164,00 70.000,00 - - 2.267.164,00

2.267.164,00 2.197.164,00 96,9% 2.036.893,91 89,8% 2.036.893,91 89,8%
057022720001 Gestão e Administração do Programa 02122 1 1 00 43.771.695,00 67.458,00 - - 43.839.153,00

43.839.153,00 40.197.477,58 91,7% 40.197.477,58 91,7% 39.800.251,03 90,8%
3 00 10.131.995,00 - (688.000,00) - 9.443.995,00 (12.111,84)
9.431.883,16 9.137.558,77 96,9% 7.508.461,73 79,6% 7.034.804,98 74,6%
4 00 1.001.646,00 887.145,00 - - 1.888.791,00

1.888.791,00 847.198,52 44,9% 533.817,71 28,3% 526.617,71 27,9%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 295.000,00 - (59.000,00) - 236.000,00 - - 236.000,00 219.989,09 93,2% 130.692,96 55,4% 130.692,96 55,4%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 26.091,50 - 26.091,50 11.255,41 43,1% 11.255,41 43,1% 11.255,41 43,1%
057054391293 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 800.000,00 - (75.646,00) - 724.354,00 - - 724.354,00 664.353,50 91,7% 117.659,28 16,2% 117.659,28 16,2%
057054511327 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 690.235,00 - (64.499,00) - 625.736,00 -
625.736,00 625.735,01 100,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.417.535,00 1.142.233,00 (887.145,00) - 76.672.623,00 13.979,66 - 76.686.602,66 70.118.753,09 91,44% 66.514.175,76 86,74% 65.636.092,46 85,59%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos