ANEXO II |
2012 |
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Até Julho/2012 |
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Programática |
Descrição do Programa / Ação |
Função / Subfunção |
Esf |
GND |
FONTE |
Dotação Inicial |
Suplem |
Cancel |
Contingenciamento |
Dotação Autorizada |
Mov. Líquida de Créditos |
Dotação Líquida |
Empenhado |
% |
Liquidado |
% |
Pago |
% |
Provisão |
Destaque |
A |
B |
C |
D |
E=A+B+C-D |
F |
G |
H = E+F+G |
I |
I / H |
J |
J / H |
K |
K / H |
0089 |
PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO |
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|
9.828.000,00 |
- |
- |
- |
9.828.000,00 |
- |
- |
9.828.000,00 |
5.558.654,94 |
56,56% |
5.558.654,94 |
56,56% |
5.558.654,94 |
56,56% |
08903960001 |
Pagamento de Aposentadorias e Pensões |
09272 |
2 |
1 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
- |
50.000,00 |
22.766,98 |
45,5% |
22.766,98 |
45,5% |
22.766,98 |
45,5% |
56 |
3.489.395,00 |
- |
- |
- |
3.489.395,00 |
- |
- |
3.489.395,00 |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
3.489.395,00 |
100,0% |
69 |
6.288.605,00 |
- |
- |
- |
6.288.605,00 |
- |
- |
6.288.605,00 |
2.046.492,96 |
32,5% |
2.046.492,96 |
32,5% |
2.046.492,96 |
32,5% |
0570 |
GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL |
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|
66.714.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(304.292,00) |
66.410.549,00 |
7.261.212,00 |
- |
73.671.761,00 |
46.687.730,28 |
63,37% |
37.798.182,11 |
51,31% |
36.897.009,58 |
50,08% |
057009HB0032 |
Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais |
02122 |
1 |
1 |
00 |
6.533.317,00 |
2.450.607,00 |
(2.450.607,00) |
- |
6.533.317,00 |
|
|
6.533.317,00 |
3.749.917,54 |
57,4% |
3.749.917,54 |
57,4% |
3.749.917,54 |
57,4% |
057020040001 |
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes |
02301 |
2 |
3 |
00 |
986.583,00 |
- |
- |
- |
986.583,00 |
- |
- |
986.583,00 |
986.583,00 |
100,0% |
461.561,56 |
46,8% |
461.561,56 |
46,8% |
057020100001 |
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados |
02365 |
1 |
3 |
00 |
516.849,00 |
- |
- |
- |
516.849,00 |
- |
- |
516.849,00 |
339.554,59 |
65,7% |
339.554,59 |
65,7% |
339.554,59 |
65,7% |
057020110001 |
Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados |
02331 |
1 |
3 |
00 |
8.112,00 |
- |
- |
- |
8.112,00 |
- |
- |
8.112,00 |
8.112,00 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
8.111,99 |
100,0% |
057020120001 |
Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados |
02306 |
1 |
3 |
00 |
2.607.120,00 |
- |
- |
- |
2.607.120,00 |
- |
- |
2.607.120,00 |
2.607.120,00 |
100,0% |
1.630.504,21 |
62,5% |
1.630.504,21 |
62,5% |
057020TP0001 |
Pagamento de Pessoal Ativo da União |
02122 |
1 |
1 |
00 |
43.230.229,00 |
16.215.390,00 |
(16.215.390,00) |
- |
43.230.229,00 |
- |
- |
43.230.229,00 |
26.271.700,17 |
60,8% |
26.271.700,17 |
60,8% |
25.852.170,90 |
59,8% |
057020GP0032 |
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral |
02122 |
1 |
3 |
00 |
10.759.684,00 |
- |
- |
(240.292,00) |
10.519.392,00 |
- |
- |
10.519.392,00 |
9.815.758,09 |
93,3% |
4.460.244,13 |
42,4% |
3.980.943,59 |
37,8% |
4 |
00 |
1.037.142,00 |
- |
- |
- |
1.037.142,00 |
|
|
1.037.142,00 |
558.908,90 |
53,9% |
203.758,48 |
19,6% |
201.415,76 |
19,4% |
057040910001 |
Capacitação de Recursos Humanos |
02128 |
1 |
3 |
00 |
320.000,00 |
- |
- |
(64.000,00) |
256.000,00 |
- |
- |
256.000,00 |
187.261,55 |
73,1% |
123.365,68 |
48,2% |
123.365,68 |
48,2% |
057042690001 |
Pleitos Eleitorais |
02061 |
1 |
1 |
00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.201.672,00 |
- |
3.201.672,00 |
39.504,19 |
1,2% |
39.504,19 |
1,2% |
39.504,19 |
1,2% |
3 |
00 |
|
|
|
|
|
4.059.540,00 |
|
4.059.540,00 |
2.039.851,15 |
50,2% |
449.400,47 |
11,1% |
449.400,47 |
11,1% |
057014A50101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
85.805,00 |
- |
- |
- |
85.805,00 |
- |
- |
85.805,00 |
60.559,10 |
70,6% |
60.559,10 |
70,6% |
60.559,10 |
70,6% |
057014A90101 |
Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
580.000,00 |
- |
- |
- |
580.000,00 |
- |
- |
580.000,00 |
22.900,00 |
3,9% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
057014AO0101 |
Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES |
02122 |
1 |
4 |
00 |
50.000,00 |
- |
- |
- |
50.000,00 |
- |
|
50.000,00 |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
- |
0,0% |
TOTAL |
76.542.841,00 |
18.665.997,00 |
(18.665.997,00) |
(304.292,00) |
76.238.549,00 |
7.261.212,00 |
- |
83.499.761,00 |
52.246.385,22 |
62,57% |
43.356.837,05 |
51,92% |
42.455.664,52 |
50,85% |
Obs: |
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas |
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos |