ANEXO II 2012

















Até Maio/2012


















Programática Descrição do Programa / Ação Função / Subfunção Esf GND FONTE Dotação Inicial Suplem Cancel Contingenciamento Dotação Autorizada Mov. Líquida de Créditos Dotação Líquida Empenhado % Liquidado % Pago %
Provisão Destaque
A B C D E=A+B+C-D F G H = E+F+G I I / H J J / H K K / H
0089 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO



9.828.000,00 - - - 9.828.000,00 - - 9.828.000,00 4.070.637,15 41,42% 4.070.637,15 41,42% 4.070.637,15 41,42%
08903960001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 09272 2 1 00 50.000,00 - - - 50.000,00 - - 50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
56 3.489.395,00 - - - 3.489.395,00 - - 3.489.395,00 3.407.195,26 97,6% 3.407.195,26 97,6% 3.407.195,26 97,6%
69 6.288.605,00 - - - 6.288.605,00 - - 6.288.605,00 663.441,89 10,5% 663.441,89 10,5% 663.441,89 10,5%
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL



66.714.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (304.292,00) 66.410.549,00 5.660.376,00 - 72.070.925,00 37.322.373,00 51,79% 26.878.550,75 37,29% 26.156.406,41 36,29%
057009HB0032 Contribuição da União de Suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais 02122 1 1 00 6.533.317,00 2.450.607,00 (2.450.607,00) - 6.533.317,00

6.533.317,00 2.670.159,20 40,9% 2.670.159,20 40,9% 2.670.159,20 40,9%
057020040001 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes 02301 2 3 00 986.583,00 - - - 986.583,00 - - 986.583,00 986.583,00 100,0% 305.796,52 31,0% 305.796,52 31,0%
057020100001 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados 02365 1 3 00 516.849,00 - - - 516.849,00 - - 516.849,00 238.608,25 46,2% 238.608,25 46,2% 238.608,25 46,2%
057020110001 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 02331 1 3 00 8.112,00 - - - 8.112,00 - - 8.112,00 8.112,00 100,0% 6.454,29 79,6% 6.454,29 79,6%
057020120001 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados 02306 1 3 00 2.607.120,00 - - - 2.607.120,00 - - 2.607.120,00 2.607.120,00 100,0% 1.160.269,09 44,5% 1.160.269,09 44,5%
057020TP0001 Pagamento de Pessoal Ativo da União 02122 1 1 00 43.230.229,00 16.215.390,00 (16.215.390,00) - 43.230.229,00 - - 43.230.229,00 19.309.313,88 44,7% 19.309.313,88 44,7% 18.889.958,08 43,7%
057020GP0032 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 02122 1 3 00 10.759.684,00 - - (240.292,00) 10.519.392,00 - - 10.519.392,00 9.269.972,51 88,1% 2.849.965,89 27,1% 2.579.470,27 24,5%
4 00 1.037.142,00 - - - 1.037.142,00

1.037.142,00 337.141,08 32,5% 132.671,61 12,8% 132.554,61 12,8%
057040910001 Capacitação de Recursos Humanos 02128 1 3 00 320.000,00 - - (64.000,00) 256.000,00 - - 256.000,00 123.794,77 48,4% 36.208,54 14,1% 36.208,54 14,1%
057042690001 Pleitos Eleitorais 02061 1 1 00 - - - - - 1.600.836,00 - 1.600.836,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
3 00




4.059.540,00
4.059.540,00 1.688.109,21 41,6% 169.103,48 4,2% 136.927,56 3,4%
057014A50101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Venda Nova do Imigrante - ES 02122 1 4 00 85.805,00 - - - 85.805,00 - - 85.805,00 60.559,10 70,6% - 0,0% - 0,0%
057014A90101 Construção de Cartórios Eleitorais - no município de Barra de São Francisco - ES 02122 1 4 00 580.000,00 - - - 580.000,00 - - 580.000,00 22.900,00 3,9% - 0,0% - 0,0%
057014AO0101 Ampliação de Cartórios Eleitorais - No município de Guarapari - ES 02122 1 4 00 50.000,00 - - - 50.000,00 -
50.000,00 - 0,0% - 0,0% - 0,0%
TOTAL 76.542.841,00 18.665.997,00 (18.665.997,00) (304.292,00) 76.238.549,00 5.660.376,00 - 81.898.925,00 41.393.010,15 50,54% 30.949.187,90 37,79% 30.227.043,56 36,91%
Obs:
Provisões = Provisões Recebidas – Provisões Concedidas
Destaques = Destaques Recebidos – Destaques Concedidos